发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-07-15 15:57:09


一、 *采购人名称：益阳市大通湖区人民医院

二、 *履约供应商名称：湖南麓南科技发展有限公司
三、 *采购项目编号：2661101000011033106
四、 *合同编号:51228514
五、 *验收单位：益阳市大通湖区人民医院
六、 *验收日期：2024年7月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	登比 登比鞋刷	20	50.0	登比\登比鞋刷	验收通过
2	晨光ABS92625 23/10厚层订书钉	50	250.0	晨光/M&G\ABS92625	验收通过
3	雪奥0104液体胶水	50	100.0	雪奥\0104	验收通过
4	得力 9375 复写纸	2	19.0	得力/deli\9375	验收通过
5	修正液/修正带/修正贴 得力8149修正带（混色） 5mm*12m	20	100.0	得力/deli\8149	验收通过
6	马头高级洗衣皂	20	90.0	马头\高级洗衣皂	验收通过
7	生姜洗洁精1kg 立白1kg生姜洗洁精	12	144.0	立白/Liby\生姜洗洁精1kg	验收通过
8	洁尔惠 40183 洁尔惠40183垃圾袋（红色）	200	800.0	洁尔惠\40183	验收通过
9	财兴 50120胶带	10	52.0	财兴\50120	验收通过
10	布拖把（铁头）	20	300.0	A\铁头布拖把	验收通过
11	星宇 防滑手套	10	16.0	星宇\防滑手套	验收通过
12	印油/印泥/印台 得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 办公用品 红色9863ES	10	60.0	得力/deli\9863ES	验收通过
13	修正液/修正带/修正贴 得力 7283 修正液 15ml （单位：只） 混色	20	70.0	得力/deli\7283	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员