一、    *采购人名称： 合肥滨湖科学城城市空间运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥福亨兴电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000017406  
四、    *合同编号:   30281904 
五、    *验收单位：  合肥滨湖科学城城市空间运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	FGA 保温壶大号家用热水瓶玻璃内胆开水瓶 天蓝色 3.2L	15	675.0	FGA\3.2L	验收通过
2	垃圾桶家用大号无盖客厅卧室厨房卫生间办公室 20升黑色1个	45	945.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 78986 文件座/文件架/文件框	46	3404.0	得力/deli\78986	验收通过
4	得力 5301 文件夹	20	130.0	得力/deli\5301	验收通过
5	得力 5603 档案盒	20	300.0	得力/deli\5603	验收通过
6	公牛 GN-609 5米 电源插座 8孔	5	375.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
7	得力 6230 直尺 水平尺	15	60.0	得力/deli\6230	验收通过
8	得力 S01红色 中性笔	60	120.0	得力/deli\S01红色	验收通过
9	得力 0012 订书钉	30	42.0	得力/deli\0012	验收通过
10	得力 0603 剪刀	25	137.5	得力/deli\0603	验收通过
11	得力 7102固体胶	24	36.0	得力/deli\7102	验收通过
12	得力 0414 订书机	25	525.0	得力/deli\0414	验收通过
13	得力 8554ES 票夹/长尾夹	20	280.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	得力 8556ES 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8556ES	验收通过
15	得力 9175 笔筒/座/插/架	45	967.5	得力/deli\9175	验收通过
16	公牛 GN-604 电源插座	25	1875.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
17	得力 19208竹纤维一次性纸杯(250ml)(本色)(100只/袋)	20	780.0	得力\19208	验收通过
18	骆驼 简易便携折叠床	1	308.0	骆驼\无型号	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张赛男