发布人： 吴家奎 来源： 发布时间： 2024-10-28 14:25:21


一、 *采购人名称：凤凰县统计局

二、 *履约供应商名称：凤凰县新天地文体办公一体化超市
三、 *采购项目编号：2401101000016108216
四、 *合同编号:55228496
五、 *验收单位：凤凰县统计局
六、 *验收日期：2024年10月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	诚祥 6019笔筒	3	135.0	诚祥\6019	验收通过
2	汇星 木质文件栏	3	264.0	汇星\木质文件栏	验收通过
3	得力 5901 报告夹	80	320.0	得力/deli\5901	验收通过
4	张小泉 HSS170 不锈钢剪刀 家用剪刀	3	75.0	张小泉\HSS170	验收通过
5	天章 9701 标签打印纸/条码纸 双面红打印纸	2	76.0	天章/TANGO\9701	验收通过
6	齐心 C330 文件袋	200	300.0	齐心/Comix\C330	验收通过
7	帮洁洁厕灵 洁厕剂 900G/瓶	20	240.0	帮洁\帮洁洁厕灵	验收通过
8	蓝月亮 芦荟500g瓶+袋 洗手液	10	150.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+袋	验收通过
9	广博 A8019 牛皮纸档案盒	100	600.0	广博/Guangbo\A8019	验收通过
10	粤翔 SNX2200 收纳箱	5	300.0	粤翔\SNX2200	验收通过
11	得力 7123- 胶棒	48	288.0	得力\7123-	验收通过
12	公牛 GN-313 插板	5	375.0	公牛/BULL\GN-313	验收通过
13	得力 8553 票夹/长尾夹	180	360.0	得力/deli\8553	验收通过
14	得力 8555 票夹/长尾夹	220	220.0	得力/deli\8555	验收通过
15	打印/复印纸 蓝鸟 80g A4 打印纸	32	1040.0	蓝鸟\80g A4	验收通过
16	得力替换夹 8592	20	160.0	得力/deli\8592	验收通过
17	得力美工刀2043	5	60.0	得力/deli\2043	验收通过
18	AGP13604（12支/盒 晨光中性笔-AGP13604/1.0中大笔画（12支/盒）	144	432.0	晨光/M&G\AGP13604（12支/盒	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴家奎