发布人： 李一 来源： 发布时间： 2024-12-20 13:26:36


一、 *采购人名称：怀化市湖天中学

二、 *履约供应商名称：经济开发区美杰办公商行
三、 *采购项目编号：2941101000013186693
四、 *合同编号:52904721
五、 *验收单位：怀化市湖天中学
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	001 橡皮筋【得力3212桶装橡皮筋】	2	17.0	001\皮筋	验收通过
2	得力 3344 记事本【得力3344带扣记事本皮面黑16K】	60	1470.0	得力/deli\3344	验收通过
3	001 胶棉拖把【布拖把38cm】	60	750.0	001\拖把38	验收通过
4	001 扫把头【美达522套装扫把】	60	1320.0	001\522	验收通过
5	001 锄头【长柄锄头】	30	1050.0	001\长柄锄头	验收通过
6	001 打水桶【8807中号水桶】	12	117.6	001\8807	验收通过
7	001 收纳桶【桶盖】	30	180.0	001\盖	验收通过
8	抽纸【维达盒抽纸（V2260）3包/提】	24	372.0	维达/Vinda\V2260	验收通过
9	001 教学仪器/实验器材【三目显微镜专业商清+4K相机（连显示屏）】	1	3650.0	001\显微镜	验收通过
10	1596A 算术型计算器【得力计算器1541A（语音型支持连加）】	1	45.0	得力/deli\1596A	验收通过
11	001 捆绑带【压扣捆绑带5cm（长2.5米）】	2	70.0	001\带	验收通过
12	001 标本【植物木条式标本夹50*40】	2	136.0	001\50*40	验收通过
13	001 标本【腊叶标本台纸40*30】	200	440.0	001\40*30	验收通过
14	001 标本【吸水纸50*35】	100	320.0	001\吸水纸	验收通过
15	001 标本【瓦楞纸50*35】	50	120.0	001\50*35	验收通过
16	HP6-K3 暖风机/取暖器【艾美特手提取暖器K3】	1	325.0	艾美特/Airmate\HP6-K3	验收通过
17	001 铲刀【铲子【方铲】】	15	435.0	001\铲	验收通过
18	001 手巾/手帕【抹布干发巾-长条8108】	30	135.0	001\抹布	验收通过
19	001 点心包装盒/包装袋【优斯特45*52垃圾袋0085】	100	350.0	001\0085	验收通过
20	001 不干胶标签【hg不干胶【5384】24格红二】	6	46.2	001\24格	验收通过
21	001 包装纸【230克A3+牛皮封面纸】	1	48.0	001\牛皮	验收通过
22	001 包装纸【230克A3+牛皮封面纸】	1	48.0	001\牛皮	验收通过
23	001 包装纸【230克A3+牛皮封面纸】	1	48.0	001\牛皮	验收通过
24	001 包装纸【230克A3+牛皮封面纸】	1	48.0	001\牛皮	验收通过
25	001 包装纸【150克-160克A4牛皮封面纸】	5	82.5	001\牛皮封面纸	验收通过
26	公牛 插座402-1.8米	2	77.0	公牛/BULL\402-1.8米	验收通过
27	得力/deli S01 按动中性笔	195	390.0	得力/deli\S01	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李一