一、    *采购人名称： 安徽省明光中学 

二、    *履约供应商名称：  明光鼎佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2301451000000487532  

四、    *合同编号:   30735904 

五、    *验收单位：  安徽省明光中学 

六、    *验收日期：  2024年7月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 CD133 电源线 数据连接线	50	1750.0	绿联/Ugreen\CD133	验收通过
2	得力 3423 5号 牛皮信封	2000	500.0	得力/deli\3423	验收通过
3	得力 0018 金属回形针曲别针 别针/回形针/大头针	100	200.0	得力/deli\0018	验收通过
4	南孚 9V碱性电池 普通干电池	20	160.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
5	得力 6600ES 0.5mm水笔 中性笔	50	720.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	先锋 老式小刀 多功能刀	100	50.0	先锋\大号	验收通过
7	得力 63751 职业文件袋/涤纶手提包/文件包 黑色 商务公文包	50	1900.0	得力\63751	验收通过
8	优和 6808胸卡校牌 卡套/证件套	400	2400.0	优和/UHOO\6808	验收通过
9	得力 30067 易移除不留痕 双面胶带	10	100.0	得力/deli\30067	验收通过
10	得力 7092 得力7092强力固体胶 胶棒 20g/支 1盒 胶棒	50	1800.0	得力/deli\7092	验收通过
11	南孚 5号 南孚5号1粒电池碱性 普通干电池	170	425.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	得力 9109 圆形滚珠海绵缸 湿手器	20	100.0	得力\9109	验收通过
13	得力 6055 得力6055 170mm特氟龙材质防粘不锈钢剪子 剪刀	3	36.0	得力/deli\6055	验收通过
14	得力 7084 得力7084-2B学生专用素描绘图 铅笔	100	100.0	得力/deli\7084	验收通过
15	得力 8012 钢质切纸刀 切纸机	1	329.0	得力/deli\8012	验收通过
16	无纺布宣传袋 宣传单/海报/说明书	50	125.0	无品牌\其他	验收通过
17	得力 得力2057大号金属不锈钢裁纸刀工具刀 美工刀	5	75.0	得力\2057	验收通过
18	得力 30369单卷装 透明宽 胶带/胶纸/胶条	60	450.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
19	晨鸣碧云天 多功能复印纸 70克A4白纸 文稿纸/草稿纸	2	86.0	晨鸣碧云天\A4	验收通过
20	得力 得力(deli) 7536 白色小号橡皮 1块装 橡皮	100	100.0	得力\2B	验收通过
21	得力 0371 得力 0371大号加厚型 省力订书器 订书机	20	660.0	得力/deli\0371	验收通过
22	得力 0015 得力0015大号重型订书针 订书钉	20	70.0	得力/deli\0015	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   安徽省明光中学