一、    *采购人名称： 合肥市公安局交通警察支队 

二、    *履约供应商名称：  合肥宸茂信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号：  2901451000000368680  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市公安局交通警察支队 

六、    *验收日期：  2024年3月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中诺 W288 办公电话	1	45.0	中诺/CHINOE\W288	验收通过
2	通用手套	10	18.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 钟	4	160.0	得力/deli\9006	验收通过
4	电热水壶/保健养生壶配件	10	250.0	无品牌\无型号	验收通过
5	得力 837 电子计算器	2	32.0	得力/deli\837	验收通过
6	恒洁 HMF2600-12 卫浴龙头	6	570.0	恒洁\HMF2600-12	验收通过
7	恒洁 卫浴配件	3	345.0	恒洁\无型号	验收通过
8	其它插座	5	10.0	无品牌\无型号	验收通过
9	得力 5684 档案盒	130	1300.0	得力/deli\5684	验收通过
10	得力 2011 美工刀	6	27.0	得力/deli\2011	验收通过
11	明盒	5	10.0	无品牌\无型号	验收通过
12	卫浴配件	2	78.0	无品牌\无型号	验收通过
13	得力 7302 胶棒	400	800.0	得力/deli\7302	验收通过
14	捆扎绳	5	400.0	无品牌\无型号	验收通过
15	得力 9879 印油/印泥/印台	40	340.0	得力/deli\9879	验收通过
16	黄山毛峰 杂粮组合	2	600.0	黄山毛峰\无型号	验收通过
17	天女花 刀切纸 平板卫生纸	20	280.0	天女花\刀切纸	验收通过
18	得力 0231 订书机	10	20.0	得力/deli\0231	验收通过
19	得力 9573 垃圾袋	30	114.0	得力/deli\9573	验收通过
20	得力 6916 替芯/铅芯	20	200.0	得力/deli\6916	验收通过
21	得力 6600ES 中性笔	200	200.0	得力/deli\6600ES	验收通过
22	得力 7654 记事本	18	360.0	得力/deli\7654	验收通过
23	得力 装订耗材	240	312.0	得力/deli\0012 订书钉	验收通过
24	V2239 抽纸	2	240.0	维达/Vinda\V2239-B	验收通过
25	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	24.0	得力/deli\8551ES	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   鲍婕