发布人： 梁超来源： 发布时间： 2023-09-13 17:11:34


一、 *采购人名称：交通运输局机关

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区畅捷信息技术服务中心
三、 *采购项目编号：1236435000012414863
四、 *合同编号:36808575
五、 *验收单位：交通运输局机关
六、 *验收日期：2023年9月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	全A4横版记账凭证纸	4	1040.0	用友表单\KPJ106H	验收通过
2	西玛全A4横版凭证装订盒	1	5.0	用友表单\SZ600335	验收通过
3	西玛全A4原始单据粘贴单（横版）	7	350.0	用友表单\8806	验收通过
4	A4总分类账（明细账）	2	520.0	用友表单\KZJ101	验收通过
5	全A4凭证封面横版	4	100.0	用友表单\6531	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁超