发布人： 黄建军来源： 发布时间： 2023-04-10 09:37:46


一、 *采购人名称：汨罗市市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：汨罗市薪火电脑经营部
三、 *采购项目编号：2391101000001806648
四、 *合同编号:44175786
五、 *验收单位：汨罗市市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年4月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 27048 档案袋	2	140.0	得力/deli\27048	验收通过
2	得力 3345 记事本	15	450.0	得力/deli\3345	验收通过
3	心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	290.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012	验收通过
4	南孚 7号 普通干电池	30	180.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	晨光 Q7 中性笔	10	400.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
6	得力 33227 印油/印泥/印台	2	18.0	得力/deli\33227	验收通过
7	得力 9555 垃圾桶	8	200.0	得力/deli\9555	验收通过
8	好媳妇 AGW-4475 扫把	6	222.0	好媳妇\AGW-4475	验收通过
9	白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂	20	220.0	白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g	验收通过
10	得力 DL-33413 圆珠笔	24	48.0	得力/deli\DL-33413	验收通过
11	得力 30403 胶带/胶纸/胶条	5	45.0	得力/deli\30403	验收通过
12	得力 1552 电子计算器	3	180.0	得力/deli\1552	验收通过
13	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	5	60.0	得力/deli\30312	验收通过
14	得力 6055 剪刀	4	48.0	得力/deli\6055	验收通过
15	晨光 ABPV7501 圆珠笔	2	48.0	晨光/M&G\ABPV7501	验收通过
16	得力 0385 订书机	1	150.0	得力/deli\0385	验收通过
17	晨光 ADM929YR 文件袋	50	100.0	晨光/M&G\ADM929YR	验收通过
18	晨光ARPM2001 中性笔	10	250.0	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
19	B3058 【10盒】齐心12号订书针24/6统一通用型12#标准订书钉办公文具财务装订用品包邮订书机钉子订书订装订订书针	4	80.0	齐心/Comix\B3058	验收通过
20	B3500 别针/回形针/大头针 齐心回形针办公用品彩色书签创意可爱回型针夹子u形针防锈2000枚回旋针小号回行针曲别针扣针固定批发文具	10	70.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
21	晨光 ADM92969A 档案盒	60	300.0	晨光/M&G\ADM92969A	验收通过
22	泰格风韵 A4 70g 整箱（8包） 打印/复印纸	16000	800.0	泰格风韵\A4 70g 整箱（8包）	验收通过
23	兄弟 TN-2325 硒鼓	2	400.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄建军