一、合同编号：JD-20240919013146-7849
二、合同名称：JD-20240919013146-7849
三、项目编号：DD24091910263020
四、项目名称：黑龙江职业学院文具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：黑龙江职业学院
地址：哈尔滨市南岗区学府路7号
联系方式：13936446264
供应商(乙方)：哈尔滨市南岗区协力办公耗材电子商店
地址：黑龙江大学家属区
联系方式：13946133676
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	账簿账本财务明细账现金银行日记张保管分户账库存商品明细账 16K多栏明细账【加厚200页】 1本	450(个)	7.80	3510.00
2	得力账绳装钉绳财务会计文件凭证档案捆绑绳黑白圆扁账本绳子鞋带 50厘米黑色扁绳	1,800(个)	0.10	180.00
3	得力（deli） 记账凭证 财务会计凭证单据收据凭证票据单据办公用品批发 记帐凭证 3464	1,925(个)	2.40	4620.00
4	天章（TANGO）绿天章16k库存材料账/活页账本库存数量帐页/物品明细账页/材料数量物料账	450(个)	7.80	3510.00
5	得力（deli）现金日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账实物出入会计账簿 24K银行存款日记账 3452	450(个)	7.80	3510.00
6	得力（deli） 凭证封面牛皮纸封面会计记账凭证装订封皮封底记账封面 【3479】凭证封皮220*140	1,800(个)	0.35	630.00
7	应交增值税明细账税金会计账本账簿全套手工做账财务用品专用帐本	450(个)	7.80	3510.00
8	天章(TANGO)绿天章16k三栏分类账本/多栏式明细账记账本/财务活页账本账办公用品	450(个)	7.80	3510.00
9	得力（deli）现金日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账实物出入会计账簿 24K现金日记账 3450	450(个)	7.80	3510.00
10	固定资产明细分类账 套装账本活页账簿办公用品100张 1801-16	450(个)	7.80	3510.00

合同金额： 30000.00元，大写(人民币)：叁万元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	账簿账本财务明细账现金银行日记张保管分户账库存商品明细账 16K多栏明细账【加厚200页】 1本	450(个)	7.80	3510.00
2	得力账绳装钉绳财务会计文件凭证档案捆绑绳黑白圆扁账本绳子鞋带 50厘米黑色扁绳	1,800(个)	0.10	180.00
3	得力（deli） 记账凭证 财务会计凭证单据收据凭证票据单据办公用品批发 记帐凭证 3464	1,925(个)	2.40	4620.00
4	天章（TANGO）绿天章16k库存材料账/活页账本库存数量帐页/物品明细账页/材料数量物料账	450(个)	7.80	3510.00
5	得力（deli）现金日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账实物出入会计账簿 24K银行存款日记账 3452	450(个)	7.80	3510.00
6	得力（deli） 凭证封面牛皮纸封面会计记账凭证装订封皮封底记账封面 【3479】凭证封皮220*140	1,800(个)	0.35	630.00
7	应交增值税明细账税金会计账本账簿全套手工做账财务用品专用帐本	450(个)	7.80	3510.00
8	天章(TANGO)绿天章16k三栏分类账本/多栏式明细账记账本/财务活页账本账办公用品	450(个)	7.80	3510.00
9	得力（deli）现金日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账实物出入会计账簿 24K现金日记账 3450	450(个)	7.80	3510.00
10	固定资产明细分类账 套装账本活页账簿办公用品100张 1801-16	450(个)	7.80	3510.00

合同金额： 30000.00元，大写(人民币)：叁万元整
八、验收日期：2024年09月23日
九、验收组成员：张利、刘丹、白晓天
十、验收意见：符合技术要求，验收通过。
十一、其他补充事宜：
黑龙江职业学院
2024年10月11日