一、    *采购人名称： 安徽省亳州市第一中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000559622  

四、    *合同编号:   30804104 

五、    *验收单位：  安徽省亳州市第一中学 

六、    *验收日期：  2024年8月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM929BS 文件盒	2	390.0	晨光/M&G\ADM929BS	验收通过
2	梅花 50锁	100	600.0	梅花\BC1350	验收通过
3	得力 标签贴	100	15.0	得力/deli\7189	验收通过
4	飞利浦 t5一体灯管	4	3600.0	飞利浦/Philips\T5	验收通过
5	得力 9879 印油	20	80.0	得力/deli\9870	验收通过
6	苏泊尔 SW-17J63A 电水壶	30	5100.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J63A	验收通过
7	德力普 9v电池	4	720.0	德力普\9v	验收通过
8	雷达 杀虫剂喷雾 600ml 杀虫剂	4	1920.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml	验收通过
9	晨光 GP1008 红水笔	300	5400.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
10	南孚 5号电池 电池5	10	1500.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	南孚 7号电池 电池7	6	900.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
12	得力 7375 复印纸A3	5	900.0	得力/deli\7375	验收通过
13	穗之语 38锁	100	400.0	穗之语\030616085	验收通过
14	得力 3344 记事本	50	1100.0	得力/deli\3344	验收通过
15	旗牌 EHJ-2 印台	20	180.0	旗牌/Shachihata\EHJ-2	验收通过
16	齐心 B2772 剪刀	20	140.0	齐心/Comix\B2772	验收通过
17	舒肤佳 纯白清香型100g 香皂	100	400.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型100g	验收通过
18	金隆兴 记事本	50	650.0	金隆兴\记事本	验收通过
19	得力 A4复印纸	20	3600.0	得力/deli\A4	验收通过
20	得力 S21 中性笔	300	7200.0	得力/deli\S21	验收通过
21	宝克 PC1838 中性笔	50	1000.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
22	晨光 ADG98110 计算器	20	960.0	晨光/M&G\ADG98110	验收通过
23	电热蚊香液 电蚊香液	50	1400.0	皎洁\电热蚊香液	验收通过
24	洁丽雅 6725 毛巾	500	7500.0	洁丽雅/grace\6725	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郑长亮