发布人： 李英武来源： 发布时间： 2024-01-29 12:23:15


一、 *采购人名称：邵东市砂石镇王木小学

二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2571101000005621544
四、 *合同编号:47102331
五、 *验收单位：邵东市砂石镇王木小学
六、 *验收日期：2024年1月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S144中性笔	100	300.0	得力/deli\47687	验收通过
2	英辉 INVUI 标志碟	100	300.0	英辉 INVUI\45778	验收通过
3	毅力 文件袋	20	20.0	毅力\57457	验收通过
4	得力 奖状纸	100	50.0	得力/deli\54577	验收通过
5	施尔福 货架	5	3400.0	施尔福\24557	验收通过
6	亮净 45862 家居消毒液 全能水	10	400.0	亮净\45862	验收通过
7	美丽新 垃圾夹	20	300.0	美丽新\垃圾夹	验收通过
8	兰诗 H2-022 扫把	100	1200.0	兰诗\H2-022	验收通过
9	奔新农 箩筐	2	112.0	奔新农\小号箩筐	验收通过
10	妙洁 缠绕膜	10	100.0	妙洁/magic\保鲜膜	验收通过
11	得力 笔筒 强磁笔筒 906笔筒	10	130.0	得力\笔筒	验收通过
12	维诺亚 教学算盘	10	980.0	维诺亚\算珠	验收通过
13	新越昌晖 E22002 平板拖车	2	456.0	新越昌晖\E22002	验收通过
14	得力 得力180555地球仪	10	6100.0	得力/deli\地球仪	验收通过
15	公牛 LED白光灯泡 白光灯带 灯带头子 灯架	50	750.0	公牛/BULL\LED灯管	验收通过
16	美的 空调加氟检修	3	480.0	美的/Midea\00000	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李英武