发布人： 龚富强来源： 发布时间： 2024-08-06 11:16:19


一、 *采购人名称：湘乡市交通运输局

二、 *履约供应商名称：湘乡市新湘路东海商贸行
三、 *采购项目编号：2941101000013867750
四、 *合同编号:53463546
五、 *验收单位：湘乡市交通运输局
六、 *验收日期：2024年8月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 B01CFMJ 卷筒纸 卷纸	10	200.0	清风/qingfeng\B01CFMJ	验收通过
2	兰诗 FW1231 垃圾桶	4	28.0	兰诗/LAUTEE\FW1231	验收通过
3	温迪 6116 抹布	10	80.0	温迪\6116	验收通过
4	安全警示带	4	80.0	\	验收通过
5	路障锥 路障牌	20	360.0	\	验收通过
6	妙洁 塑杯	8	103.2	妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯	验收通过
7	定制草帽	4	64.0	\	验收通过
8	洁厕灵	2	120.0	\	验收通过
9	水龙头	2	56.0	\	验收通过
10	得力电热水壶 不锈钢电热水壶	1	168.0	\	验收通过
11	卷纸	10	280.0	\	验收通过
12	水性笔	10	240.0	\	验收通过
13	大雨伞	4	200.0	\	验收通过
14	键盘	2	90.0	\	验收通过
15	移动硬盘	1	500.0	\	验收通过
16	厚笔记本	40	1000.0	\	验收通过
17	洗洁精	4	56.0	\	验收通过
18	钢铲	4	112.0	\	验收通过
19	垃圾袋 5卷/袋	10	70.0	\	验收通过
20	拖把加厚棉纱地拖	4	40.0	\	验收通过
21	绿茶	10	1500.0	\	验收通过
22	得力 A5 硬抄本 笔记本日记本记事本子手账本	40	240.0	\	验收通过
23	5953 档案袋 得力檔案袋4283	20	24.0	\	验收通过
24	得力 5454 得力（deli）纸板文件夹双强力文件夹板夹A4纸板活页资料弹簧打孔夹子 双强力夹 蓝色 5454	20	240.0	\	验收通过
25	打印/复印纸 得力塞纳河复印纸A4纸纯木浆7480 70g克 500张/包	2	516.0	\	验收通过
26	蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液	4	48.0	\	验收通过
27	矿泉水 怡宝 555ml	4	152.0	\	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龚富强