发布人： 姚政来源： 发布时间： 2024-01-24 10:06:27


一、 *采购人名称：华容县马鞍山实验学校

二、 *履约供应商名称：华容县文明文具超市
三、 *采购项目编号：2191101000009576631
四、 *合同编号:50184358
五、 *验收单位：华容县马鞍山实验学校
六、 *验收日期：2024年1月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	飞利浦 装饰灯 彩色灯泡	40	1400.0	飞利浦/Philips\E27	验收通过
2	本迪 小垃圾桶 垃圾筒/烟灰皿	70	1260.0	本迪\小垃圾桶	验收通过
3	雅高 绵柔抹布 抹布	100	500.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
4	优和 6198-1 旗帜	1000	3000.0	优和/UHOO\6198-1	验收通过
5	晨光 ASC99397 强磁粒磁铁 文件管理	10	220.0	晨光/M&G\ASC99397	验收通过
6	极度空间 气球 圣诞用品/礼品/装饰品	85	1020.0	极度空间\气球	验收通过
7	得力 74847 海绵纸 卡纸	280	280.0	得力/deli\74847	验收通过
8	A3 70G 500张/包 5包 金荷A3纸 打印/复印纸	5	1300.0	金荷\A3 70G 500张/包 5包	验收通过
9	太太乐 TS101 扫把套装	40	1120.0	太太乐\TS101	验收通过
10	二夯娄 L023 垃圾桶20l双桶 垃圾桶	30	2940.0	二夯娄\L023	验收通过
11	得力 小中国结	200	2000.0	得力/deli\小中国结	验收通过
12	得力 彩条	300	600.0	得力/deli\彩条	验收通过
13	新新精艺 灯笼	16	800.0	新新精艺\绒布灯笼	验收通过
14	得力 30802 双面胶带	120	240.0	得力/deli\30802	验收通过
15	扫把	50	1100.0	A\扫把	验收通过
16	图钉/工字钉 得力/deli 0021彩色工字钉(混)(35枚/盒)	30	90.0	得力/deli\0021	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：姚政