一、    *采购人名称： 合肥市永和学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区正梅办公设备服务部 
三、    *采购项目编号：  2901451000000403049  
四、    *合同编号:   30657113 
五、    *验收单位：  合肥市永和学校 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG007 替芯/铅芯中性笔芯MG-007子弹头替芯笔芯20支/盒装	130	1560.0	晨光/M&G\MG007	验收通过
2	晨光 MG007 替芯/铅芯中性笔芯MG-007子弹头替芯笔芯20支/盒装	130	1560.0	晨光/M&G\MG007	验收通过
3	晨光 Q7 中性笔Q7签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 12支装/盒	65	780.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
4	晨光 Q7 中性笔Q7签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 12支装/盒	65	780.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
5	淮海 其他防护防毒面罩	2	30.0	淮海\TZL-30	验收通过
6	爱特福 家居消毒液	30	180.0	爱特福\AT460	验收通过
7	户外照明 150灯笼ASAKI春节元旦新年大红灯笼户外大门装饰1.5米	2	220.0	A\150	验收通过
8	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	120	300.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
9	妙洁 胶棉拖把	5	175.0	妙洁/magic\妙洁胶棉拖把	验收通过
10	得力 钟闹钟	5	325.0	得力/deli\9005	验收通过
11	雅高棉柔抹布 抹布	200	600.0	雅高\雅高棉柔抹布	验收通过
12	妙洁 玻璃清洁器及配件	10	280.0	妙洁/magic\妙洁魔净亮玻璃擦	验收通过
13	好媳妇 旋转拖把	50	1250.0	好媳妇\AGW-4524	验收通过
14	轩弘 无型号 奖状/证书加厚铜版纸奖状A450张	20	380.0	轩弘\无型号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙荣友