项目名称:安徽省军区（主管预算单位）关于美工刀的网上超市采购项目 
项目编号:2311451000000614614 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:安徽省军区（主管预算单位）关于美工刀的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2311451000000614614 
项目联系人:王钰鹏 
项目联系电话:/ 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 安徽省军区（主管预算单位） 
采购单位地址: 安徽省合肥市包河区  
采购单位联系人和联系方式:邢宝:65961283 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2024年10月15日 
总成交金额（元）:8359.58 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	合肥策创信息科技有限责任公司	安徽省合肥市安徽省合肥市蜀山区黄金广场2幢403室	8359.58

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 2004 美工刀	得力/deli	2004	2	3.25	6.5
2	清水 3262 热水瓶	清水/SHIMIZU	3262	2	58.0	116.0
3	美的 WSJ1702b 热水壶	美的/Midea	WSJ1702b	2	99.0	198.0
4	清风 A4 70g 打印/复印纸	清风/qingfeng	A4 70g	1	155.0	155.0
5	显示器支架 笔记本支架	无品牌	笔记本支架	1	175.0	175.0
6	双鹿 5号碱性电池 智能锁电子锁电池/电力配件	双鹿	5号	8	2.5	20.0
7	得力 S936 铅笔	得力/deli	S936	1	7.8	7.8
8	白云 AF01005 排拖40cm/60cm/90cm 平板拖把	白云	AF01005	1	40.0	40.0
9	加厚 垃圾袋	无品牌	加厚	5	5.3	26.5
10	得力 6018 剪刀	得力/deli	6018	2	5.4	10.8
11	慕兰格扫把 组合套扫	无品牌	慕兰格扫把	1	35.0	35.0
12	南孚 7号电池	南孚/NANFU	7号电池	8	2.76	22.08
13	洁丽雅 W1598 毛巾/面巾/方巾	洁丽雅/grace	W1598	4	50.0	200.0
14	清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提	清风/qingfeng	B338C2	3	17.5	52.5
15	得力 8563 票夹/长尾夹 3#24只/筒32mm	得力/deli	8563	1	10.5	10.5
16	维达 4层180g10卷 卷筒纸 维达（Vinda）蓝色经典有芯卷纸	维达/Vinda	4层180g10卷	9	27.8	250.2
17	抹布 清洁布	无品牌	30*40cm	2	5.5	11.0
18	得力 8566 票夹/长尾夹 6#60只/筒 15mm	得力/deli	8566	2	8.8	17.6
19	一次性纸杯	无品牌	无型号	4	11.99	47.96
20	得力 19207 250ml/50个纸杯	得力/deli	19207	5	18.0	90.0
21	奔图 CTL-1100Y 粉盒	奔图/Pantum	CTL-1100Y	6	285.0	1710.0
22	奔图 CTL-1100M 粉盒	奔图/Pantum	CTL-1100M	6	285.0	1710.0
23	奔图 CTL-1100C 粉盒	奔图/Pantum	CTL-1100C	6	285.0	1710.0
24	奔图 CTL-1100K 粉盒	奔图/Pantum	CTL-1100K	6	285.0	1710.0
25	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔	白雪	PVR-155	2	13.57	27.14
26	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：