一、    *采购人名称： 合肥市第三十八中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2271451000000636499  

四、    *合同编号:   30876435 

五、    *验收单位：  合肥市第三十八中学 

六、    *验收日期：  2024年11月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 JL401 双面胶带9mm*10y1卷	20	17.6	得力/deli\JL401	验收通过
2	办公椅橡木+皮质软垫无扶手	6	810.0	无品牌\无型号	验收通过
3	其它中小型健身器材手持款呼吸测量仪	2	276.0	无品牌\吹气检测	验收通过
4	板架可移动式支架双面白绿板	1	370.0	无品牌\120*200cm	验收通过
5	得力 6824 记号笔/粗笔/得力6824/12支/盒	2	36.96	得力/deli\6824	验收通过
6	其它中小型健身器材肺活量吹气嘴	600	60.0	无品牌\无型号	验收通过
7	栏杆拒马护栏移动路障	2	1950.0	无品牌\拒马	验收通过
8	华三 BS208T 交换机8口千兆以太网交换机	10	1660.0	华三/H3C\BS208T	验收通过
9	洁丽雅 6717 毛巾/面巾/方巾	15	132.0	洁丽雅/grace\6717	验收通过
10	得力 5301ES 文件夹金属文件夹办公资料夹A4办公文件夹	20	85.8	得力/deli\5301ES	验收通过
11	舒肤佳 清香型 舒肤佳香皂/舒肤佳纯白洁白香皂	15	65.7	舒肤佳/safeguard\清香型	验收通过
12	办公桌木质/表面油漆工艺1.4米	6	4134.0	无品牌\无型号	验收通过
13	得力 5683 档案盒文件盒档案盒5683 5.5cm	20	176.0	得力/deli\5683	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孟老师