一、    *采购人名称： 合肥市第六中学 

二、    *履约供应商名称：  安徽迅杰通商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000580164  

四、    *合同编号:   30823189 

五、    *验收单位：  合肥市第六中学 

六、    *验收日期：  2024年12月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料通用盆大号 36CM 脸盆	100	1800.0	无品牌\塑料脸盆	验收通过
2	清水 SM-1061-200 热水壶 家用保温瓶保温水壶2.0L 热水瓶	30	1050.0	清水/SHIMIZU\1061-200	验收通过
3	金号 G1794 毛巾 颜色随机（单条装）	98	1666.0	金号\G1794	验收通过
4	小钢炮/TOPGUN 蓝色经济小钢炮复印纸A4/70G 打印/复印纸 (8包装)	30	7200.0	小钢炮/TOPGUN\A4/70G	验收通过
5	宝家洁 平板拖把免手洗懒人拖把	30	1350.0	宝家洁\宝家洁拖把	验收通过
6	好媳妇（okaywife） 不锈钢胶棉拖把33cm	26	1170.0	好媳妇\33cm	验收通过
7	美的 SH17X1-313 电水壶304不锈钢1.7L	50	4750.0	美的\SH17X1-313	验收通过
8	公牛 GN-403 8位5米电源插座	160	11200.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
9	扫把簸箕套装组合 套扫 3355	100	2800.0	无品牌\3355	验收通过
10	恋品惠 压圈垃圾桶圆形纸篓垃圾筒纸篓室内垃圾桶	150	1275.0	恋品惠\垃圾桶	验收通过
11	妙洁一次性纸杯/增厚咖啡杯商务杯 中号228ML*50只	120	900.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
12	白云清洁 60CM尘推平拖 AF01006 平板拖把	100	3000.0	白云\AF01006	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0199080007