中标
赤峰市公安局松山区分局交通管理大队赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
9380.00元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/07/12
公告摘要
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-613058
二、合同名称：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-349281
四、项目名称：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队
地址：内蒙古自治区-赤峰市-松山区交通管理大队
联系方式：13734795558
供应商(乙方)：红山区鹏凯汽车修配厂
地址：内蒙古自治区赤峰市红山区桥北红山物流园区赤锡路127-17
联系方式：15703686789
六、合同主要信息
合同金额： 9380.00元，大写(人民币)：玖仟叁佰捌拾元整
七、合同主要信息
合同金额： 9380.00元，大写(人民币)：玖仟叁佰捌拾元整
七、验收日期：2024年07月03日
八、验收组成员：宋志刚 张鹏宇 刘雪华
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
赤峰市公安局松山区分局交通管理大队
2024年07月12日
二、合同名称：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-349281
四、项目名称：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：赤峰市公安局松山区分局交通管理大队
地址：内蒙古自治区-赤峰市-松山区交通管理大队
联系方式：13734795558
供应商(乙方)：红山区鹏凯汽车修配厂
地址：内蒙古自治区赤峰市红山区桥北红山物流园区赤锡路127-17
联系方式：15703686789
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右前转向灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 右后门升降器总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
| 3 | 雨刮片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 4 | 校轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 暖风翻板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 左侧大顶压条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 水箱副水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 10 | 左前门外拉手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 空气滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 机油嘉实多,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 14 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 15 | 暖风风道,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 16 | 雨刮连动杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 17 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 590.00 | 590.00 |
| 18 | 温控开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 左后杠灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 翻版电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 21 | 右后刹车灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 22 | 机滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 23 | 左前门锁块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 24 | 手刹车手柄,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 25 | 暖风电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 26 | 动平衡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 27 | 离合器拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 28 | 暖风电阻,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 29 | 仪表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
| 31 | 后尾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 32 | 离合器压片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 33 | 扒胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 34 | 离合器压盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 9380.00元，大写(人民币)：玖仟叁佰捌拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右前转向灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 右后门升降器总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
| 3 | 雨刮片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 4 | 校轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 暖风翻板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 左侧大顶压条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 水箱副水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 10 | 左前门外拉手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 空气滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 机油嘉实多,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 14 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 15 | 暖风风道,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 16 | 雨刮连动杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 17 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 590.00 | 590.00 |
| 18 | 温控开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 左后杠灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 翻版电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 21 | 右后刹车灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 22 | 机滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 23 | 左前门锁块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 24 | 手刹车手柄,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 25 | 暖风电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 26 | 动平衡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 27 | 离合器拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 28 | 暖风电阻,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 29 | 仪表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
| 31 | 后尾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 32 | 离合器压片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 33 | 扒胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 34 | 离合器压盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 9380.00元，大写(人民币)：玖仟叁佰捌拾元整
七、验收日期：2024年07月03日
八、验收组成员：宋志刚 张鹏宇 刘雪华
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
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