一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙中心中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000212760  
四、    *合同编号:   30475985 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙中心中学 
六、    *验收日期：  2023年8月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S760 替芯/铅芯中性笔黑色笔芯	10	150.0	得力/deli\S760	验收通过
2	得力 S761 替芯/铅芯中性笔替芯	10	150.0	得力/deli\S761	验收通过
3	得力 6600ES 中性笔	15	180.0	得力/deli\6600ES	验收通过
4	得力 S20 中性笔	180	360.0	得力/deli\S20	验收通过
5	JK4029 粉笔	3	255.0	无品牌\JK4029	验收通过
6	JK4029 粉笔	5	375.0	无品牌\JK4029	验收通过
7	VIZ PRO VP 黑板擦	30	90.0	VIZ PRO VP\黑板擦	验收通过
8	教案本	60	480.0	无品牌\教案本	验收通过
9	骏荣 教师幼儿园花名册点名簿 点名本	60	120.0	骏荣\点名册	验收通过
10	鑫佳哥评课本中小学教师听课本薄听课记录本笔记本备课本	60	180.0	无品牌\听课记录本	验收通过
11	得力 复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱	2	350.0	得力/deli\Z7503	验收通过
12	索爱 扩音器	10	1300.0	索爱/soaiy\S-350	验收通过
13	格立特 国旗3号	2	50.0	格立特/gelite\3号128*192cm	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈