一、    *采购人名称： 金沙县沙土镇教育管理中心 

二、    *履约供应商名称：  金沙县梦桤文具店 

三、    *采购项目编号：  2021351000000443922  

四、    *合同编号:   30566992 

五、    *验收单位：  金沙县沙土镇教育管理中心 

六、    *验收日期：  2024年10月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MF6004 修正液 18ml	10	50.0	晨光/M&G\MF6004	验收通过
2	九彩江 JCJ-91 挂钩/粘钩 透明强力胶	30	150.0	九彩江\JCJ-91	验收通过
3	卫洋 WY-1020 簸箕 不锈钢钢铲	1	18.0	卫洋\WY-1020	验收通过
4	中盛画材 4K 彩色亮光卡纸 100张/包	1	80.0	中盛画材\4K	验收通过
5	国为 全开大白纸 80g、120g、160g 10张/包	1	22.0	国为\全开大白纸	验收通过
6	得力 DL5043 胶棒 11mm*200mm 10支装	200	3000.0	得力/deli\DL5043	验收通过
7	嘉宇 JY-107 脚踩垃圾桶	1	26.0	嘉宇\JY-107	验收通过
8	得力 5682 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 35mm 单只装	50	500.0	得力/deli\5682	验收通过
9	百利文 报告夹 A4办公透明抽杆夹 三角杆 10个装 Q310-18	10	100.0	百利文\Q310-18	验收通过
10	百利文 报告夹 A4办公透明抽杆夹 三角杆 10个装 Q310-18	10	150.0	百利文\Q310-18	验收通过
11	得力 1512 电子计算器 语音电子计算器(银)	2	64.0	得力/deli\1512	验收通过
12	得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒	2	24.0	得力/deli\7101	验收通过
13	得力 9863 圆形快干印台 红色 蓝色	1	8.0	得力/deli\9863	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪凯