发布人： 邹丽萍来源： 发布时间： 2024-08-23 16:38:34


一、 *采购人名称：中国共产党洞口县纪律检查委员会

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区万家日杂百货商行
三、 *采购项目编号：2061101000014028945
四、 *合同编号:53556239
五、 *验收单位：中国共产党洞口县纪律检查委员会
六、 *验收日期：2024年8月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 簸箕 加厚铁灰斗	15	150.0	兰诗\铁簸箕	验收通过
2	联想 K7 键盘	8	3112.0	联想/lenovo\K7	验收通过
3	HAIKEY SJK1110-G U盾128G	5	1075.0	HAIKEY\SJK1110-G	验收通过
4	心相印 FT18090 抽纸	10	1860.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
5	惠普 W1110A 硒鼓	7	3283.0	惠普/HP\W1110A	验收通过
6	惠普 CF281A 硒鼓	6	5244.0	惠普/HP\CF281A	验收通过
7	乐凡 编织布/袋 红色手提袋	20	200.0	乐凡\手提袋	验收通过
8	晨光 课业本/教学用本	100	300.0	晨光\作文本	验收通过
9	晨光 ADMN4024 文件夹 便携式A4竖式板夹	8	136.0	晨光/M&G\ADMN4024	验收通过
10	晨光 ABB93097 商务公文包 手提袋	20	440.0	晨光/M&G\ABB93097	验收通过
11	晨光 席位卡	20	520.0	晨光\晨光ASC99335	验收通过
12	晨光 APYVPB0131 打印/复印纸	5	180.0	晨光/M&G\APYVPB0131	验收通过
13	晨光 ADM94818B 档案盒	50	725.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
14	晨光 ADM95101 资料册	20	780.0	晨光/M&G\ADM95101	验收通过
15	得力 73874 笔筒/座/插/架 圆形金属笔筒	10	120.0	得力/deli\73874	验收通过
16	回力 028 中筒雨鞋	5	240.0	回力/Warrior\028	验收通过
17	六神 香氛花露水 薰衣草精油 花露水	10	280.0	六神/Liushen\香氛花露水 薰衣草精油	验收通过
18	枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂	20	720.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
19	榄菊 蚊香/蚊香液	30	360.0	榄菊/Lanju\蚊香	验收通过
20	洁柔 JC002 卫生间擦手纸大盘纸	5	325.0	洁柔/C&S\JC002	验收通过
21	华钢 不锈钢水桶	5	125.0	华钢\不锈钢汤桶厨具	验收通过
22	雅高蓝色尘推 红纱平板拖把	10	120.0	雅高\雅高蓝色尘推	验收通过
23	丰吉 802收纳箱	12	540.0	丰吉/FUNJEE\收纳桶	验收通过
24	晨光 ACP95890 水笔	50	1000.0	晨光/M&G\ACP95890	验收通过
25	金万年 G-0906 记号笔/粗笔 红色记号笔	10	10.0	金万年\G-0906	验收通过
26	得力 S571 记号笔/粗笔 黑色记号笔	18	18.0	得力/deli\S571	验收通过
27	永大 双面胶带0.9cm*27.4米 双面胶带	10	15.0	永大/yungtay\双面胶带0.9cm*27.4米	验收通过
28	晨光 ABS92892 3号票夹	30	270.0	晨光/M&G\ABS92892	验收通过
29	晨光 ABS916J3 1号票夹	20	280.0	晨光/M&G\ABS916J3	验收通过
30	奥林丹 8412 订书钉	50	800.0	奥林丹/ORIENTAL\8412	验收通过
31	亚信 050 印油/印泥/印台 印油，印台	30	105.0	亚信\050	验收通过
32	艾利 便签纸	15	195.0	艾利\标签纸	验收通过
33	金亿利 5G-1074 文件袋	200	360.0	金亿利\5G-1074	验收通过
34	得力 1541A 电子计算器	5	275.0	得力/deli\1541A	验收通过
35	得力 A3打印纸 打印/复印纸	30	6600.0	得力/deli\A3打印纸	验收通过
36	朗科 U215(32G) U盘	20	3640.0	朗科/Netac\U215(32G)	验收通过
37	新界 电动压水器	8	240.0	新界\QY40-21-4L3	验收通过
38	得力 0236 订书机	13	156.0	得力\0236	验收通过
39	公牛 GN-605 多功能插座	6	498.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
40	洁芙柔 抗菌洗手液500ml*1 洗手液	20	170.0	洁芙柔\抗菌洗手液500ml*1	验收通过
41	苏泊尔 SWF17E18B 电热水壶	8	2384.0	苏泊尔/SUPOR\SWF17E18B	验收通过
42	李字 无烟檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 蚊香	20	120.0	李字\无烟檀香型蚊香	验收通过
43	卫洋 长杆圆球扫把/天花板扫把	2	30.0	卫洋\0254	验收通过
44	公牛 GN-604 5米 多功能插座	15	1320.0	公牛/BULL\GN-604 5米	验收通过
45	星空 一次性竹纤维纸杯	12	2760.0	星空\0123	验收通过
46	星空 胶手套	8	32.0	星空\032	验收通过
47	星空 方形篮子	2	8.0	星空\523	验收通过
48	7号南孚电池	20	50.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
49	5号南孚电池	30	75.0	南孚/NANFU\LR6-2B	验收通过
50	空气清新剂	10	150.0	无品牌\空气清新剂	验收通过
51	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邹丽萍