一、    *采购人名称： 安徽长丰双凤经济开发区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥水悠木碧建筑工程有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000277631  
四、    *合同编号:   30539621 
五、    *验收单位：  安徽长丰双凤经济开发区中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号电池	3	7.35	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	康铭 充电电池	5	50.0	康铭\18650	验收通过
3	吊车租赁	1	1000.0	无品牌\无型号	验收通过
4	音米 国旗杆	3	360.0	音米\挂旗杆	验收通过
5	阙磐洛 旗杆内装整套手摇配件	1	600.0	阙磐洛\杆升降	验收通过
6	澳颜莱 卡通人偶服	2	920.0	澳颜莱\人偶服	验收通过
7	九千谷 丝带彩色	1	25.0	九千谷\丝带彩色	验收通过
8	气球	200	38.0	京惠思创\JH8025	验收通过
9	佳茉 红地毯	2	890.0	佳茉\红地毯	验收通过
10	壹圈圈 红灯笼	50	1050.0	壹圈圈\红灯笼	验收通过
11	天天练 画板/画架	3	10.5	天天练/TT\TN-0157	验收通过
12	昕果 朱砂液	10	99.0	昕果\朱砂液	验收通过
13	华恺之星 落地镜	1	149.0	华恺之星\JY53	验收通过
14	公牛 GN-U303U 魔方智能USB插座	2	110.0	公牛/BULL\GN-U303U	验收通过
15	公牛 GNV-UUN153 USB智能插座	20	1560.0	公牛/BULL\GNV-UUN153	验收通过
16	公牛 GN-609 多功能插座	10	640.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
17	英雄 红墨水	50	250.0	英雄/HERO\201	验收通过
18	得力 会议本	150	1800.0	得力/deli\7950	验收通过
19	得力 0012 订书钉	20	19.0	得力/deli\0012	验收通过
20	得力 2802PL 翻页激光笔	50	3950.0	得力/deli\2802PL	验收通过
21	得力 透明胶带	100	50.0	得力/deli\30008	验收通过
22	NVV 标签贴	5	54.5	NVV\BQ-513801	验收通过
23	5603 档案盒	50	750.0	得力/deli\5603	验收通过
24	得力 7103 固体胶	10	199.0	得力/deli\7103	验收通过
25	晨光 磁贴吸铁石	20	350.0	晨光/M&G\ASC99398	验收通过
26	金士顿 DTKN/64GB U盘	100	3800.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李孝生