发布人： 傅斌来源： 发布时间： 2023-09-13 09:59:25


一、 *采购人名称：岳阳职业技术学院

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区鑫易文化用品店
三、 *采购项目编号：2961101000001292695
四、 *合同编号:43825880
五、 *验收单位：岳阳职业技术学院
六、 *验收日期：2023年9月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 其它绳索、扎带 铆管	7	210.0	得力/deli\3850	验收通过
2	得力 得力(deli) 3825 10孔装订夹条	200	200.0	得力/deli\3825	验收通过
3	西玛 其它财会用品 记账财务包角	60	600.0	西玛/simaa\凭证包角/豪洲	验收通过
4	卡伊洁 其它财会用品 财务凭证装订垫片	10	500.0	卡伊洁\2203-三角垫片	验收通过
5	其它财会用品 借条	10	60.0	无品牌\借条	验收通过
6	其它财会用品 领条	50	300.0	无品牌\领条	验收通过
7	西玛表单 西玛A4经费支出报销单	200	1200.0	西玛表单\A4	验收通过
8	西玛 西玛8809差旅费报销单	100	600.0	西玛/CIMA\8809	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：傅斌