一、    *采购人名称： 合肥一六八新店花园学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥一亩芳田商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2431451000000676487  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥一六八新店花园学校 

六、    *验收日期：  2024年11月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	浙安 MJ/3KG 灭火器	10	380.0	浙安\MJ/3KG	验收通过
2	得力 素描纸16K	10	300.0	得力\16K	验收通过
3	得力 素描纸8K	10	150.0	得力\8K	验收通过
4	拜格 水果刀/水果签	6	120.0	拜格/BAYCO\刀	验收通过
5	贝莱恩 11英寸平盘 盘	1	10.0	贝莱恩\11英寸平盘	验收通过
6	妙洁 抹布 毛巾/面巾/方巾	1	7.0	妙洁/magic\抹布	验收通过
7	锦赞 支架	8	96.0	锦赞\支架	验收通过
8	居佳乐 纽扣	1	8.0	居佳乐\纽扣	验收通过
9	针线盒	18	198.0	A\针线盒	验收通过
10	德东 沙袋	4	48.0	德东\沙袋	验收通过
11	离草 小红旗	3	15.0	离草\小红旗	验收通过
12	雅仕通 红旗加杆	16	480.0	雅仕通\红旗	验收通过
13	腾达 消防盘管 消防盘管	2	170.0	腾达\消防盘管	验收通过
14	ANSHUN 水带 消防水带	5	425.0	ANSHUN\水带	验收通过
15	沁度 消防水带枪头	7	140.0	沁度\消防水带枪头	验收通过
16	鸣固 消防水带接口	7	140.0	鸣固\接口	验收通过
17	邮花 8-65-25 消防水带	5	425.0	邮花\8-65-25	验收通过
18	得力 黑板	2	1000.0	得力/deli\33725	验收通过
19	京东京造 透明PVC会议牌靠背	12	216.0	京东京造\桌垫	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005033