一、    *采购人名称： 合肥高新火炬中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥会一文体商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000620386  

四、    *合同编号:   30860779 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬中学 

六、    *验收日期：  2024年12月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	梵克 发令枪子弹	2	260.0	梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS\发令枪子弹	验收通过
2	摩腾 WDFPS 口哨 哨子	20	1352.0	摩腾/Molten\WDFPS	验收通过
3	索爱 小蜜蜂扩音器	4	384.0	索爱/soaiy\S318	验收通过
4	长城精工 100904 卷尺	4	92.0	长城精工/The Great Wal\100904	验收通过
5	得力 9375 复写纸	5	47.5	得力/deli\9375	验收通过
6	狂神 铝合金接力棒	10	110.0	狂神\接力棒	验收通过
7	南孚 CR2032 2两粒装 纽扣电池	6	174.0	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
8	天福 PC100B秒表	5	600.0	天福\PC100B	验收通过
9	狂神 田径比赛发令器 发令器+100发 裁判用具	2	760.0	狂神\田径比赛发令器	验收通过
10	金士顿 DTKN/256GB U盘	2	590.0	金士顿/Kingston\DTKN/256GB	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   荣莉