一、    *采购人名称： 芜湖市三山中心小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽天顺达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1295237000000089817  
四、    *合同编号:   30178091 
五、    *验收单位：  芜湖市三山中心小学 
六、    *验收日期：  2023年2月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8551 彩色长尾夹 50mm 1盒	5	60.0	得力/deli\8551	验收通过
2	晨光 APYRCT82 牛皮纸档案袋 1个	200	160.0	晨光/M&G\APYRCT82	验收通过
3	妙洁 270ml*50只一次性杯子 纸杯 1袋装	40	300.0	妙洁/magic\270ml*50只一次性杯子	验收通过
4	晨光 ADM92988 塑料档案盒 侧宽35mm 1个装	20	156.0	晨光/M&G\ADM92988	验收通过
5	晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶棒 1支	80	120.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
6	天顺达 账本/账册 TSD-006 点名册 1本	35	52.5	无品牌\TSD-006	验收通过
7	晨光 ASC99363黑板刷子 黑板擦 1个装	30	90.0	晨光\ASC99363	验收通过
8	得力 8552 彩色长尾夹 24只41mm 1盒	5	70.0	得力/deli\8552	验收通过
9	得力 6916H 中性笔替芯 20支/盒 按盒售卖	154	2464.0	得力/deli\6916H	验收通过
10	得力 8553 彩色长尾夹 24只32mm 1盒	5	45.0	得力/deli\8553	验收通过
11	万畅 白色无尘塑光粉笔 1盒（48支）	17	119.0	万畅\白色无尘塑光粉笔	验收通过
12	得力 0037 回形针 200枚/盒	5	17.5	得力/deli\0037	验收通过
13	万畅 彩色无尘塑光粉笔 1盒（48支）	17	136.0	万畅\彩色无尘塑光粉笔	验收通过
14	梅花 BC2932挂锁 铜芯铁锁 1把装	20	160.0	梅花\BC2932	验收通过
15	得力 0603 剪刀 1把	5	22.5	得力/deli\0603	验收通过
16	清水 1071 热水瓶 1个	10	350.0	清水\1071	验收通过
17	得力 6600ES 中性笔 按1支售卖	360	360.0	得力/deli\6600ES	验收通过
18	得力 0012 订书钉 24/6可订25页 1盒装	20	50.0	得力/deli\0012	验收通过
19	索爱 S-628W 扩音器 课堂讲课小蜜蜂 1台	20	1920.0	索爱/soaiy\S-628W	验收通过
20	天顺达 其它体育辅助用品 TSD-005 2米高端手摇旗杆 1个	2	170.0	无品牌\TSD-005	验收通过
21	得力 其它体育辅助用品 3222 二号五星红旗 1副	2	70.0	得力\3222	验收通过
22	天顺达 其它体育辅助用品 TSD-003 少先队中队旗 1副	30	180.0	无品牌\TSD-003	验收通过
23	天顺达 其它体育辅助用品 TSD-004 少先队大队旗 1副	1	8.0	无品牌\TSD-004	验收通过
24	得力 其它体育辅助用品 50550 红领巾 1条	300	300.0	得力\50550	验收通过
25	得力 30400、30401、30402、30403 双面胶带 单卷装	30	30.0	得力\30400、30401、30402、30403	验收通过
26	得力 0309 订书机 1个装	2	30.0	得力/deli\0309	验收通过
27	天顺达 TSD-002 8L水桶 塑料桶 1个	10	100.0	无品牌\TSD-002	验收通过
28	公牛 GN-B6440插排 其它插座 1.8m/3m/5m	5	300.0	公牛/BULL\GN-B6440	验收通过
29	公牛 GN-B6440插排 其它插座 1.8m/3m/5m	15	750.0	公牛/BULL\GN-B6440	验收通过
30	美的 MK-SJ1702 1.7L烧水壶 1个	4	242.0	美的/Midea\MK-SJ1702	验收通过
31	洁丽雅 W0415 厨房魔力去污 方形抹布 5条装	20	310.0	洁丽雅/grace\W0415	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姚文华