一、    *采购人名称： 芜湖市荆山幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市印安商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1335850000000102637  
四、    *合同编号:   30190405 
五、    *验收单位：  芜湖市荆山幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	麒柠 A4/16K奖状/证书	13	240.5	麒柠\复古双胶奖状	验收通过
2	麒柠 A4/16K奖状/证书	12	174.0	麒柠\复古双胶奖状	验收通过
3	优必利 120克牛皮纸	4	364.0	优必利\7062	验收通过
4	得力 DL5044 热熔胶枪	5	90.0	得力/deli\DL5044	验收通过
5	得力 DL390120 热熔胶枪	5	120.0	得力/deli\DL390120	验收通过
6	纳仕德 WS-452手工装饰麻绳其它绳索、扎带	20	680.0	纳仕德\WS-452手工麻绳	验收通过
7	纳仕德 WS-452手工装饰麻绳其它绳索、扎带	3	360.0	纳仕德\WS-452手工麻绳	验收通过
8	晨光 6575丙烯颜料（100ml）	50	275.0	晨光\6575	验收通过
9	天顺 儿童8K手工吹塑纸其它纸	10	255.0	天顺 \8K吹塑纸	验收通过
10	得力 0114手动打孔机	50	250.0	得力\0114	验收通过
11	和日升 14*21手摇小国旗其它会议用品	800	320.0	和日升\8号手摇小国旗	验收通过
12	得力 3896-A3塑封膜	7	385.0	得力\3896	验收通过
13	得力 3819-A4塑封膜	14	490.0	得力\3819	验收通过
14	疯狂森林 备课业本/教学用本	30	210.0	疯狂森林\YS16	验收通过
15	狂神 1311跳绳	230	2760.0	狂神\1311	验收通过
16	狂神 1306跳绳	140	840.0	狂神\1306	验收通过
17	狂神 5775跳绳	330	2640.0	狂神\5775	验收通过
18	狂神 0322橡胶跳绳	100	800.0	狂神\0322	验收通过
19	得力 73608-4K素描纸铅画纸	32	246.4	得力\73608	验收通过
20	马利 A-Z500多色丙烯颜料	17	306.0	马利/Marie's\A-Z500	验收通过
21	掌握 GMM509-36 马克笔	6	270.0	掌握/Grasp\GMM509-36	验收通过
22	南孚 5号电池 普通干电池	72	144.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023039