发布人： 邓思来源： 发布时间： 2024-04-17 21:47:57


一、 *采购人名称：蓝山县湘源学校

二、 *履约供应商名称：蓝山县文红文体用品商店
三、 *采购项目编号：2891101000011226329
四、 *合同编号:51374500
五、 *验收单位：蓝山县湘源学校
六、 *验收日期：2024年4月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	九喜 蚊香盘香40单圈 蚊香/蚊香液	60	300.0	九喜\蚊香盘香40单圈	验收通过
2	齐心 B3635长尾票夹 齐心 B3635长尾票夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	15	150.0	齐心/Comix\B3635长尾票夹	验收通过
3	维克奇 一次性塑杯	50	300.0	维克奇\220塑杯	验收通过
4	金顺 一体机纸	2	420.0	金顺\试卷纸	验收通过
5	蓝山水 包装饮用水520ml 矿泉水/纯净水	15	540.0	蓝山水/BLUE MOUNTAIN WATER\包装饮用水520ml	验收通过
6	荣誉证书	400	400.0	鑫励\12K16K	验收通过
7	黑色垃圾袋	120	480.0	洁尔惠\36*36	验收通过
8	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	100	350.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓思