一、    *采购人名称： 贵阳市观山湖区冒沙学校 

二、    *履约供应商名称：  贵阳市观山湖区三毛办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2681351000000269750  

四、    *合同编号:   30388608 

五、    *验收单位：  贵阳市观山湖区冒沙学校 

六、    *验收日期：  2024年3月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	5号电池	1	100.0	-1351000000232133	验收通过
2	黑色水性笔	49	392.0	-1351000000232134	验收通过
3	胶水	49	98.0	-1351000000232135	验收通过
4	白乳胶	4	100.0	-1351000000232136	验收通过
5	订书钉	36	28.8	-1351000000232137	验收通过
6	奖状	500	75.0	-1351000000232138	验收通过
7	红色水性笔	49	392.0	-1351000000232139	验收通过
8	抽杆夹	100	45.0	-1351000000232140	验收通过
9	凤尾夹（中号）	11	66.0	-1351000000232141	验收通过
10	饮水机	1	350.0	-1351000000232142	验收通过
11	铁撮箕	18	144.0	-1351000000232143	验收通过
12	彩色手工硬卡纸	120	42.0	-1351000000232144	验收通过
13	教鞭翻页笔	6	270.0	-1351000000232145	验收通过
14	双面胶	19	24.7	-1351000000232146	验收通过
15	小蜜蜂	6	450.0	-1351000000232147	验收通过
16	马克笔	4	120.0	-1351000000232148	验收通过
17	会议记录本	5	40.0	-1351000000232149	验收通过
18	油画框	10	300.0	-1351000000232150	验收通过
19	聘书	4	14.0	-1351000000232151	验收通过
20	涂改液	49	88.2	-1351000000232153	验收通过
21	素描纸	5	32.5	-1351000000232155	验收通过
22	U盘	11	275.0	-1351000000232156	验收通过
23	油画框	10	200.0	-1351000000232157	验收通过
24	塑料文件袋	100	60.0	-1351000000232158	验收通过
25	U盘	1	20.0	-1351000000232159	验收通过
26	扫把	36	234.0	-1351000000232160	验收通过
27	红领巾	200	90.0	-1351000000232161	验收通过
28	固体胶棒	49	88.2	-1351000000232162	验收通过
29	听课记录本	25	35.0	-1351000000232163	验收通过
30	文件盒	35	149.8	-1351000000232164	验收通过
31	凤尾夹（大号）	11	88.0	-1351000000232165	验收通过
32	翻页笔	5	175.0	-1351000000232166	验收通过
33	剪刀	25	100.0	-1351000000232167	验收通过
34	插板	5	185.0	-1351000000232168	验收通过
35	垃圾袋	10	600.0	-1351000000232169	验收通过
36	橡皮擦	30	24.0	-1351000000232170	验收通过
37	回形针	40	20.0	-1351000000232171	验收通过
38	插板	10	750.0	-1351000000232172	验收通过
39	0.38mm黑色水性笔	1	15.0	-1351000000232173	验收通过
40	抽纸	64	832.0	-1351000000232174	验收通过
41	拖布	36	237.6	-1351000000232175	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   龙老师