发布人： 谢磊来源： 发布时间： 2023-08-30 22:28:05


一、 *采购人名称：岳阳临湘市教育体育局（计财）

二、 *履约供应商名称：临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号：1763281000012890709
四、 *合同编号:37181370
五、 *验收单位：岳阳临湘市教育体育局（计财）
六、 *验收日期：2023年8月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	CASIO卡西欧语音计算器GY120办公大号大按键大屏幕真人发音计算器	3	360.0	卡西欧/Casio\GY120	验收通过
2	通用热熔胶管铆管塑料管100根	2	300.0	得力/deli\RRJ-558855	验收通过
3	sz600335西玛A4横版凭证装订盒6元一个(一件50个)	100	600.0	西玛/CIMA\600335	验收通过
4	好媳妇海绵拖把38cm大号免手洗办公、家用吸水拖把	4	312.0	好媳妇\HXF-18	验收通过
5	凭证垫角	20	120.0	得力/deli\DJ-10	验收通过
6	公牛插座插排接线板3/6孔USB充电1.5GNV-UUA122	2	160.0	公牛/BULL\NV-UUA122	验收通过
7	南浮2粒装5号7号聚能环电池	10	60.0	得力/deli\DC-6	验收通过
8	40页资料册透明插页夹	5	140.0	得力/deli\ZLJ-1	验收通过
9	大容量抽杆文件夹 资料夹 报告夹	15	75.0	得力/deli\XGJ-3	验收通过
10	簸箕	3	84.0	无品牌\BJ-2	验收通过
11	A5活页记事本	3	105.0	得力/deli\25-102	验收通过
12	扫把	3	84.0	无品牌\SB-001	验收通过
13	山形票夹	15	120.0	得力/deli\9531	验收通过
14	现金账本	3	60.09	得力/deli\121-1	验收通过
15	晨光 0.5mm孔庙祈福考试子弹头中性笔芯水笔芯碳素替芯 黑色	100	80.0	晨光\AGR67038	验收通过
16	亚信 10ml光敏印油速干秒干红色印章油发票财务章公章墨水印泥油 红色	5	100.0	亚信\亚信	验收通过
17	张小泉 剪刀家庭用剪办公剪纸剪不锈钢剪SS-125 SS-160	3	84.0	张小泉\160 125	验收通过
18	透明磨砂抽杆报告夹A4文件夹	20	60.0	得力/deli\Q311	验收通过
19	得力 空心钻刀得力财务凭证装订机专用打孔刀专用空心钻刀 3839	10	1000.0	得力/deli\3839	验收通过
20	得力 文具美工刀大号高质量裁纸刀带锁位坚固耐用 2043	5	60.0	得力/deli\2043	验收通过
21	得力 办公专用双色快干印台(混)(只) 9865	10	180.0	得力/deli\9865	验收通过
22	得力 回形针曲别针得力办公文具装订用品回形针(100枚/盒) 0018	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
23	用友西玛 50个会计凭证包角装订包角 SZ600201	10	100.0	西玛/CIMA\SZ600201	验收通过
24	得力 1.00mm办公中性笔签字碳素水笔 黑色S72	60	300.0	得力/deli\S72	验收通过
25	得力 A4长押夹文件夹5309	10	150.0	得力/deli\5309	验收通过
26	得力 省力订书机	5	190.0	得力/deli\0371	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢磊