一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2111451000000119530  
四、    *合同编号:   30381450 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6935 替芯/铅芯0.35mm笔芯	1	9.0	得力/deli\6935	验收通过
2	美添乐 美添乐胶棉拖把开心果系列MTL-JM006-38	1	45.0	美添乐\TL-JM006-38	验收通过
3	齐心 GP306 齐心/Comix GP306 通用中性笔 匹配笔芯R980	2	21.6	齐心/Comix\GP306	验收通过
4	得力 7093 得力/deli 7093 固体胶棒	1	36.0	得力/deli\7093	验收通过
5	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	5	70.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
6	3311单扫把	2	30.0	无品牌\3311	验收通过
7	齐心PCP-WZ648插座	1	45.0	齐心/Comix\PCP-WZ648	验收通过
8	齐心 B3722 齐心 B3722 光敏印油	2	18.0	齐心/Comix\B3722	验收通过
9	威猛先生/Mr Muscle 强力除垢洁厕液500g 洁厕剂	5	40.0	威猛先生/Mr Muscle\强力除垢洁厕液500g	验收通过
10	晨光 晨光APYVQ959打印纸 复印纸	4	660.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
11	罗技/Logitech M90 有线鼠标	1	55.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202069001