一、    *采购人名称： 巢湖市中垾镇学区管理委员会 

二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 

三、    *采购项目编号：  2271451000000684970  

四、    *合同编号:   30921815 

五、    *验收单位：  巢湖市中垾镇学区管理委员会 

六、    *验收日期：  2025年1月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安格耐特 F1203 足球	5	175.0	安格耐特/Agnite\F1203	验收通过
2	妙洁 橡胶手套	10	60.0	妙洁/magic\橡胶手套	验收通过
3	得力 75%酒精	30	255.0	得力/deli\31004	验收通过
4	好的 特加厚50*60cm 垃圾袋	100	260.0	好的\特加厚50*60cm	验收通过
5	心相印 LR2010 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	480.0	心相印/Mind Act Upon Mind\LR2010	验收通过
6	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
7	心相印 茶香型抽纸3层152抽 抽纸	20	280.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽	验收通过
8	蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉	10	320.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg	验收通过
9	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	24	144.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
10	东亚手套 加长胶皮手套	10	120.0	东亚手套/East Asia Glove\808	验收通过
11	妙洁 MTFW3 抹布	5	72.0	妙洁/magic\MTFW3	验收通过
12	得力 24827 奖状/证书	5	52.5	得力/deli\24827	验收通过
13	得力 9576 垃圾袋	10	75.0	得力\9576	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   罗兆明