发布人： 刘静 来源： 发布时间： 2024-07-19 17:44:22


一、 *采购人名称：岳阳市公安局

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区顺发超市
三、 *采购项目编号：2781101000013571345
四、 *合同编号:53208060
五、 *验收单位：岳阳市公安局
六、 *验收日期：2024年7月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	达伯埃 超粘固体胶 21g单支 胶棒	20	100.0	达伯埃/Double A\超粘固体胶 21g单支	验收通过
2	齐心 A1297 档案盒	20	340.0	齐心/Comix\A1297	验收通过
3	MG-666 晨光0.5MM中性笔	10	360.0	晨光/M&G\MG-666	验收通过
4	k35 晨光/M＆G K35中性笔	5	180.0	晨光/M&G\K35	验收通过
5	k35 晨光/M＆G K35中性笔	10	360.0	晨光/M&G\K35	验收通过
6	大号推夹器补充夹	2	840.0	KOYO\60盒/件	验收通过
7	百通 BT-318 中性台笔 黑色	20	60.0	百通/BTONG\BT-318	验收通过
8	18K会议记录本	10	200.0	申士/SNSIR\申士18K会议记录本	验收通过
9	齐心推夹器+补充夹	10	80.0	齐心/Comix\B3395	验收通过
10	得力/deli 0015订书钉 23/10 （500枚/盒）	20	60.0	得力/deli\0015	验收通过
11	得力 8551 得力彩色长尾夹	10	180.0	得力/deli\8551	验收通过
12	晨光/m&g G-5 中性笔替芯	10	180.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘静