一、    *采购人名称： 仁怀市国酒城第一幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  仁怀市酒城幼儿园用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2621351000000550689  

四、    *合同编号:   30673271 

五、    *验收单位：  仁怀市国酒城第一幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD97394 单卷装 双面胶	100	200.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
2	得力 6582 狼毫毛笔	40	240.0	得力/deli\6582	验收通过
3	利尔康 84消毒液500ml 单瓶装500ml 84消毒液	60	180.0	利尔康/LIERKANG\84消毒液500ml	验收通过
4	得力 30418 强粘PE泡棉 海绵双面胶带	150	300.0	得力/deli\30418	验收通过
5	晨光 ACP901BZ 24色波点幼儿园专用 水彩笔	10	180.0	晨光/M&G\ACP901BZ	验收通过
6	伟胜 4K 亮光卡纸	2300	2300.0	伟胜\4K	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈碧美