发布人： 梁恒来源： 发布时间： 2024-04-08 10:47:24


一、 *采购人名称：岳阳市住房公积金管理中心

二、 *履约供应商名称：岳阳市君山区柳林洲街道爱你办公家具馆
三、 *采购项目编号：2951101000010507324
四、 *合同编号:50838268
五、 *验收单位：岳阳市住房公积金管理中心
六、 *验收日期：2024年4月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 WP2240-01 盘式卫生纸(白)(12卷/箱)卷筒纸	1	169.0	得力/deli\WP2240-01	验收通过
2	得力 9008 闹钟/挂钟	1	98.0	得力/deli\9008	验收通过
3	得力 3846 空心钻装订机刀头	5	290.0	得力/deli\3846	验收通过
4	得力 3847装订铆管 装订耗材	4	340.0	得力/deli\3847	验收通过
5	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
6	得力 7091 胶棒	10	24.0	得力/deli\7091	验收通过
7	得力 S23 中性笔	3	93.0	得力/deli\S23	验收通过
8	得力 5531抽杆夹(混)(5只/包)报告夹	10	100.0	得力/deli\5531	验收通过
9	得力 1511 电子计算器	1	57.7	得力/deli\1511	验收通过
10	得力 30405 双面胶带	10	18.0	得力/deli\30405	验收通过
11	维达 4073 卷筒纸	5	960.0	维达/Vinda\4073	验收通过
12	维达 V2239 软包抽取式面纸	5	720.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁恒