询价单号:RA22031800341
采购方式:公开
报名截至时间:2022-03-22
报价截至时间:2022-03-22
物料信息

物料代码:04.40.05.00.221
物料名称:钢纤维耐磨浇注料
规格型号:DAG-75
品牌:
采购数量:35


物料代码:04.40.05.00.255
物料名称:刚玉莫来石可塑料
规格型号:YC-IGS-13
品牌:
采购数量:18

一、交货地址：重庆重庆南川区水江氧化铝有限公司
二、保证金额度：0
三、商务条款：1.1、价款包含13%的增值税、材料费、制作费、检测费、包装费、调试费、技术资料（或/和服务）费、保险费、运输费(从制造厂至甲方指定的交货地点)等所有费用。
1.2、结算以实际数量结算为准。在合同期限内如遇国家对税率进行调整则按调整后的税率开具增值税专用发票，不含税价不变。
2.1、按国家标准执行（如无国家标准按行业标准或企业标准执行）。这些标准必须是现行有效且最新的标准,若有不同则按最严格的质量要求、标准、规范等执行，且能够满足甲方生产经营的需要及要求。
2.2、货物要求：均为全新、正品、合格品及以上，不得以次充好。
2.3、发货清单随货同行交甲方。
2.4、由于货物质量问题造成甲方任何损失由乙方全部承担。
3.1、以甲方质量检验部门或甲方指定的验收单位验收为准。若乙方对甲方或甲方指定的验收单位的验收结果有异议，应在3日向甲方书面提出，逾期视为认可甲方或甲方指定的验收单位验收的结果。乙方提出异议的，则以甲方所在地具备相关资质的单位检验为准，其检验费用由乙方垫付，最终由责任方承担。
3.2、货到现场后30日内甲方未验收的，视为验收合格。
4.1、付款方式：银行承兑汇票 6个月互不贴息。
4.2、付款期限：甲方收到乙方货物后验收合格且乙方将开具符合本合同约定的足额增值税专用发票交给甲方后30个工作日内付清。
四、技术条款：
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求：
七、资质要求：
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