一、    *采购人名称： 古井经济文化研究会 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000000267774  
四、    *合同编号:   30529806 
五、    *验收单位：  古井经济文化研究会 
六、    *验收日期：  2023年12月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	海氏海诺 免水洗手消毒凝胶500ml 洗手液	28	644.0	海氏海诺\免水洗手消毒凝胶500ml	验收通过
2	得力 S657 中性笔红色水笔	15	300.0	得力/deli\S657	验收通过
3	得力 5011 文件夹	10	120.0	得力/deli\5011	验收通过
4	得力 3724 光盘	5	600.0	得力/deli\3724	验收通过
5	得力 2192 U盘	1	133.0	得力/deli\2192	验收通过
6	利尔康 酒精75°	20	110.0	利尔康/LIERKANG\500ml	验收通过
7	得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位：个)	2	50.0	得力/deli\78981	验收通过
8	得力 18278-02 得力/deli 18278-02延长线插座(白) (单位：只）	2	70.0	得力/deli\18278-02	验收通过
9	得力 得力/deli3983插座_4+4_5米_泡壳装(白)(只)	4	200.0	得力/deli\3983	验收通过
10	得力 单据/收据/凭证盒	88	440.0	得力/deli\22015	验收通过
11	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\7730	验收通过
12	舒肤佳 柠檬清香型 香皂108克	4	16.0	舒肤佳/safeguard\柠檬清香型	验收通过
13	得力 9217 文件座/文件架/文件框	2	78.0	得力/deli\9217	验收通过
14	得力 3721 U盘	3	120.0	得力/deli\3721	验收通过
15	得力 6009 剪刀	2	10.0	得力/deli\6009	验收通过
16	口罩19395	1000	700.0	得力/deli\19395	验收通过
17	蓝月亮 500g*1 洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
18	得力 1528 算术型计算器	4	180.0	得力/deli\1528	验收通过
19	得力 橡皮	36	36.0	得力/deli\7540	验收通过
20	得力 水笔	10	120.0	得力/deli\6600ES	验收通过
21	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
22	南孚 5号 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
23	得力 口罩/眼罩	200	600.0	得力/deli\19380	验收通过
24	得力 0037 别针/回形针/大头针	15	60.0	得力/deli\0037	验收通过
25	得力 文件袋	100	200.0	得力/deli\5504	验收通过
26	得力 垃圾桶	10	120.0	得力\9555	验收通过
27	得力（deli）2043美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ABS+旋钮锁定	5	40.0	得力/deli\2043	验收通过
28	得力/deli 8555 票夹/长尾夹	10	70.0	得力/deli\8555	验收通过
29	得力/deli 8556 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8556	验收通过
30	酒精喷雾	20	80.0	无品牌\无型号	验收通过
31	佳帮手 收纳箱/盒/袋	5	325.0	佳帮手\JBS-SNX-H807-BU;JBS-SNX-	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张欣怡