一、    *采购人名称： 利辛县幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  城关文化路学生用品店 

三、    *采购项目编号：  2771451000000542757  

四、    *合同编号:   30789108 

五、    *验收单位：  利辛县幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年8月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蒙玛特 SX-BMHS0011+14 排笔	11	275.0	蒙玛特\SX-BMHS0011+14	验收通过
2	得力 DL5042 胶棒	40	600.0	得力/deli\DL5042	验收通过
3	松紧带	4	40.0	无品牌\无型号	验收通过
4	斯塔 3203 马克笔	2	260.0	斯塔\3203	验收通过
5	得力 7650 记事本	3	45.0	得力/deli\7650	验收通过
6	得力 9383 单据/收据/凭证	7	14.0	得力/deli\9383	验收通过
7	和美 奖状/证书	32	640.0	和美/H & MEI\30628864756	验收通过
8	晨光 GP-1008 中性笔	1	23.0	晨光/M&G\GP-1008	验收通过
9	得力 信纸	12	60.0	得力/deli\3427	验收通过
10	爱好 X20 剪刀	1	10.0	爱好/AIHAO\X20	验收通过
11	得力 33089 别针/回形针/大头针	4	40.0	得力/deli\33089	验收通过
12	美工类纸盘	26	130.0	无品牌\CT20456268681230828	验收通过
13	手工冰棒棍	3	45.0	星恒梦\XG125	验收通过
14	御杰 KT板/切割/雕刻垫板	6	270.0	御杰\10022878704940	验收通过
15	一次性纸杯/手工纸杯	15	150.0	得力/deli\9560	验收通过
16	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
17	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	86	430.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
18	得力 塑封膜	11	605.0	得力/deli\3816	验收通过
19	爱好 2155 订书机	1	20.0	爱好/AIHAO\2155	验收通过
20	得力 DL5044 热熔胶枪	1	35.0	得力/deli\DL5044	验收通过
21	得力 美工刀	2	10.0	得力/deli\DL003	验收通过
22	爱好 66805 票夹/长尾夹	6	120.0	爱好/AIHAO\66805	验收通过
23	齐心 HC-75 档案盒	20	200.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
24	丙烯颜料	18	234.0	得力/deli\得力 73875	验收通过
25	水彩/水粉颜料	70	210.0	马利/Marie's\G1100	验收通过
26	彩色4K卡纸	5	250.0	无品牌\wfeBWH7S	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1623040044