发布人： 曹玉青 来源： 发布时间： 2025-01-21 09:00:47


一、 *采购人名称：益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：长沙县泉塘街道熠烜文化用品商行
三、 *采购项目编号：2691101000018766902
四、 *合同编号:57410489
五、 *验收单位：益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院
六、 *验收日期：2025年1月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	龙头 冷热水龙头（不含配件）	10	990.0	龙头\冷热水龙头（不含配件）	验收通过
2	妮管家 废物收纳桶圆型黄色利器盒锐器盒	200	1700.0	妮管家\5L-10L	验收通过
3	得力78200长尾票夹(玫瑰金)(25只/盒)	2	19.8	得力/deli\78200	验收通过
4	得力0314订书机50页(混)(台)	5	90.0	得力/deli\0314	验收通过
5	得力5623中号档案盒55mm	20	252.0	得力/deli\5623	验收通过
6	大垃圾袋大号加厚酒店物业环卫100特大超大商用厨房家用垃圾袋	4	996.0	图形品牌\点断式垃圾袋	验收通过
7	三木(SUNWOOD) 190mm 不锈钢龙凤剪刀 家用剪刀 91121	2	44.1	三木/Sunwood\91121	验收通过
8	得力思达6600ES中性笔(红)(单位：支)	12	144.0	得力/deli\6600ES 红	验收通过
9	得力6600ES中性笔(黑)(单位：支)	24	273.6	得力/deli\6600ES	验收通过
10	齐心 MK804 记号笔0.5mm和2.0mm 小双头 单位：支	100	180.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
11	晨光ABS92628订书钉（1000枚/盒）	10	87.8	晨光/M&G\ABS92628	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹玉青