一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 

二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 

三、    *采购项目编号：  2721351000000566918  

四、    *合同编号:   30689410 

五、    *验收单位：  剑河县革东中学 

六、    *验收日期：  2025年1月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂	6	90.0	威猛先生/Mr Muscle\84消毒液	验收通过
2	得力 不干胶标签	5	15.0	得力/deli\7156	验收通过
3	晨光 万用手册	6	150.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
4	晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本	165	2475.0	晨光/M&G\APY1EK78	验收通过
5	蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋	25	250.0	蓝鲸环卫\LJHW-8544	验收通过
6	冰禹 BYrl-77 垃圾桶	20	120.0	冰禹\BYrl-77	验收通过
7	公牛 GN-607（3m） 多功能插座	2	90.0	公牛/BULL\GN-607（3m）	验收通过
8	得印 万用手册	20	120.0	得印/Befon\2480	验收通过
9	优必利 056A 板擦	80	400.0	优必利\056A	验收通过
10	雅高 YG-035 水桶	25	375.0	雅高\YG-035	验收通过
11	现代美 GP-122 替芯/铅芯	60	900.0	现代美\GP-122	验收通过
12	现代美 GP-122 替芯/铅芯	60	900.0	现代美\GP-122	验收通过
13	红双喜 1016 羽毛球拍	32	1920.0	红双喜/DHS\1016	验收通过
14	红双喜 300 羽毛球拍	10	850.0	红双喜/DHS\300	验收通过
15	益美得 簸箕	60	720.0	益美得\FW-1101	验收通过
16	运动伙伴 篮球	3	480.0	运动伙伴/Motion partner\T992	验收通过
17	全兴 篮球	2	440.0	全兴\737	验收通过
18	兄弟 TN-2425 粉盒	5	925.0	兄弟/BROTHER\TN-2425	验收通过
19	南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池	60	360.0	南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒	验收通过
20	分页纸/索引纸	50	25.0	无品牌\A4纸	验收通过
21	水拖	100	1500.0	无品牌\不锈钢钢杆	验收通过
22	冰禹 BYrl-25 扫把	200	1000.0	冰禹\BYrl-25	验收通过
23	晨光 k35 中性笔	24	720.0	晨光/M&G\k35	验收通过
24	日天 纸类标签	5	50.0	日天\标签纸002	验收通过
25	闪迪 CZ73 U盘	6	930.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
26	得力 0390 订书机	2	240.0	得力/deli\0390	验收通过
27	得力 6009 剪刀	10	80.0	得力/deli\6009	验收通过
28	得力 7102 胶水	5	150.0	得力/deli\7102	验收通过
29	得力 1559 电子计算器	3	180.0	得力/deli\1559	验收通过
30	得力 7302 胶水	7	336.0	得力/deli\7302	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   鲍先慧