一、    *采购人名称： 芜湖市弋江区市场监督管理局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖蒹葭商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000290165  
四、    *合同编号:   30550587 
五、    *验收单位：  芜湖市弋江区市场监督管理局 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0644 卷笔刀手摇	2	30.0	得力/deli\0644	验收通过
2	A4牛皮纸100g 牛皮纸封面牛皮打印纸	800	480.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力/deli 得力 A4加厚透明按扣文件袋 防水资料袋文件袋学生试卷收纳袋 纽扣 10个/包 5505	20	52.0	得力/deli\5505	验收通过
4	齐心/Comix 齐心(Comix) A4 55mm粘扣档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 办公文具 拼单/凑单/团购 A1249	25	300.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
5	洁柔 金尊纯韧系列抽式面巾纸 抽纸 餐巾130抽*3层*6包	6	168.0	洁柔\CR021	验收通过
6	晨光/M&G 齐心/Comix 齐心(Comix) 刻度测量尺子/直尺 办公文具 40cm B3252 B3251 刻度直尺30cm 角尺 文具盒	2	4.8	晨光/M&G\APBN3557	验收通过
7	得力（deli）0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订 单盒	15	30.0	得力\0026	验收通过
8	书写铅笔绘图铅笔小学生书写中华素描考试铅笔儿童铅单支石精灵SN8696 6H-单支	20	20.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0203116001