发布人： 吴健 来源： 发布时间： 2024-07-17 09:10:54


一、 *采购人名称：长沙县水利局

二、 *履约供应商名称：长沙市金采工贸有限公司
三、 *采购项目编号：2161101000012650315
四、 *合同编号:52461969
五、 *验收单位：长沙县水利局
六、 *验收日期：2024年7月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金亿利 5G-3516 文件袋DF-56-14C 透明拉链袋	30	30.0	金亿利\5G-3516	验收通过
2	小鱼儿 30CM直尺	4	8.0	小鱼儿\1013	验收通过
3	百利文 0044 A4拉链袋/文件袋	20	80.0	百利文\0044	验收通过
4	得力 SX-S135 办公中性笔0.5mm子弹头(黑)（12支）	4	180.0	得力/deli\SX-S135	验收通过
5	文骨 NB-750 档案盒	10	100.0	文骨\NB-750	验收通过
6	文骨 文骨NB-200档案盒2cm	10	55.0	文骨\NB-200档案盒2cm	验收通过
7	得力 8463/8464钢直尺 钢尺 尺子 办公用品 30cm/50cm	1	6.9	得力/deli\79551	验收通过
8	得力(deli)35mmA4文件盒批发 加厚党建档案盒 桌面考试收纳 财会用品 5602 12只装 单件装	1	129.05	得力/deli\得力5602	验收通过
9	得力7093 得力 7093 固体胶水 胶棒 36g*1支	4	12.0	得力/deli\得力7093	验收通过
10	得力液体胶水50ml美工手工制作diy用粘贴纸胶文具用品普通小胶水	4	8.8	得力/deli\胶水	验收通过
11	TL413 墨盒 奔图（PANTUM）TL-413原装标准粉盒 适用于P3305DN/M7105DN打印机	4	1020.0	奔图/Pantum\TL413	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴健