发布人： 吴彬来源： 发布时间： 2024-06-25 10:01:45


一、 *采购人名称：长沙市芙蓉区市政设施维护中心

二、 *履约供应商名称：长沙市芙蓉区阳航一站式配送中心
三、 *采购项目编号：2701101000012790279
四、 *合同编号:52614414
五、 *验收单位：长沙市芙蓉区市政设施维护中心
六、 *验收日期：2024年6月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冰禹 16转25接头	1	10.0	冰禹\001	验收通过
2	恒泰 塑料水枪	1	15.0	恒泰\塑料水枪	验收通过
3	德力西 2P63A 带漏电 空气开关	1	58.0	德力西\2P63A	验收通过
4	伟纳斯 开水桶温控器	10	250.0	伟纳斯\开水桶温控器	验收通过
5	恒泰 洗车水枪	1	105.0	恒泰\001	验收通过
6	伟纳斯 开水桶龙头	10	250.0	伟纳斯\开水桶龙头	验收通过
7	日丰 15水龙头	4	112.0	日丰/RIIFO\15	验收通过
8	宏盛 水管 16/20/25水管	1	245.0	宏盛\水管	验收通过
9	俊勤 J28 铁扫把	10	150.0	俊勤\J28	验收通过
10	超霸 23A12V 普通干电池 碱性小电池	10	45.0	超霸/GP\23A12V	验收通过
11	洁尔惠 12500 大垃圾袋 120*140cm	5	175.0	洁尔惠\12500	验收通过
12	绿树 白色塑料袋 36*56cm	10	145.0	绿树/L'ARBRE VERT\36	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴彬