一、    *采购人名称： 清镇市人民政府青龙山街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  清镇市意佳顺商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2711351000000415293  

四、    *合同编号:   30538195 

五、    *验收单位：  清镇市人民政府青龙山街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年9月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASGN7105 胶棒 固体胶棒强力高粘度办公财务大号36克高粘度学生用手工笔形透明21克9克固体胶办公用品 36g ASGN7105 12支	1	21.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
2	晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 长尾夹燕尾凤尾夹 彩色60只/筒(15mm)	12	114.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
3	得力 0346 订书机 得力(deli)手握式金属质感耐用订书机/订书器 外卖打包便携手持装订 适配12#订书钉 黑色	10	180.0	得力/deli\0346	验收通过
4	公牛 GN-609 3米 电源插座 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-609 6位总控全长3米	5	290.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
5	晨光 ADM94812B 档案盒 A4文件盒资料盒 背宽20mm 蓝色 单个装	50	400.0	晨光/M&G\ADM94812B	验收通过
6	晨光 ADM94813 档案盒 A4文件盒资料盒 背宽35mm 蓝色 单个装	50	450.0	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
7	晨光 ADM94814 档案盒 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 PP文件盒 资料盒/财务凭证收纳盒 单个装	36	396.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   兰慧琼