一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000000406538  
四、    *合同编号:   30660264 
五、    *验收单位：  芜湖市交通运输综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2024年5月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	特仑苏 纯牛奶250mL×12盒 牛奶	5	310.0	特仑苏/MILK TELUNSU 100\纯牛奶250mL×12盒	验收通过
2	加绒白色保暖手套	20	160.0	无品牌\加绒白手套	验收通过
3	沙发垫 坐垫/椅垫/沙发垫	1	160.0	无品牌\沙发垫	验收通过
4	60*90cm 地垫	6	144.0	无品牌\60*90cm	验收通过
5	党徽	20	17.0	无品牌\党徽	验收通过
6	得力 3715 有线鼠标USB接口	2	70.0	得力/deli\3715	验收通过
7	得力 19203 APP240G纸+18GPE膜纸杯-228ML	10	90.0	得力/deli\19203	验收通过
8	莱盛 LSIC-CF501A 粉盒	1	145.0	莱盛/Laser\LSIC-CF501A	验收通过
9	康师傅 大食桶红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线	6	390.0	康师傅\大食桶红烧牛肉面	验收通过
10	木头拖把 平板拖把	10	100.0	无品牌\木头拖把	验收通过
11	公牛 GN-609 5米 电源插座	6	360.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
12	泉林本色 平板纸 400张/包 平板卫生纸	20	120.0	泉林本色\平板纸 400张/包	验收通过
13	麻袋包裹袋/编织袋	30	270.0	无品牌\麻袋	验收通过
14	得力 929 文件篮/公文篮/文件座/文件架/文件框	3	25.5	得力/deli\929	验收通过
15	千鸿 QH-01036塑料盆脸盆	3	27.0	千鸿\QH-01036	验收通过
16	开普特 9001扫把组合套装	4	84.0	开普特\9001	验收通过
17	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂	3	13.5	威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g	验收通过
18	魅祥 抹布 百洁布	20	50.0	无品牌\无	验收通过
19	中华 101 2B 铅笔	1	10.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
20	清水 3262 热水壶	3	138.0	清水\3262	验收通过
21	得力9553垃圾桶	15	135.0	得力/deli\9553	验收通过
22	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	8	160.0	得力/deli\Z7503	验收通过
23	格来德 WKF-D618BK 格来德/Grelide 242 保温壶	1	105.0	格来德/GRELIDE\WKF-D618BK	验收通过
24	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	8	144.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   第六执法大队