一、    *采购人名称： 安徽港航物流有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000151644  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽港航物流有限公司 
六、    *验收日期：  2023年7月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	装订夹条 文件合同塑料压条 办公装订夹条A4/15mm 黑色	20	10.0	无品牌\15mm	验收通过
2	松下 CR2032 纽扣电池	2	6.0	松下/Panasonic\CR2032	验收通过
3	闪迪 SDCZ73-032G-Z35B U盘 电脑优盘 闪存盘 酷铄CZ73(USB3.0)加密 32GB	3	135.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35B	验收通过
4	闪迪 CZ73 （64G） 酷铄USB3.0 64G金属加密U盘	1	68.0	闪迪/Sandisk\CZ73 （64G）	验收通过
5	霞光 A4装订胶片透明装订封面	1	30.0	霞光\A4装订胶片	验收通过
6	惠普 W1002YC E72625/72630粉盒黑色 （单位：盒子）	1	590.0	惠普/HP\W1002YC	验收通过
7	册宣 12.5mm 装订黑色夹条 （单位：个）其它装订用品	20	10.0	册宣\12.5mm	验收通过
8	清风 原木纯品 3层270段 B24C2SCN1 12卷/提 卷筒纸 （单位：提）	1	23.5	清风\原木纯品 3层270段	验收通过
9	得力 7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支）	4	4.0	得力/deli\7102	验收通过
10	齐心 A1249 55mm A4 档案盒 （单位：个）	36	265.68	齐心/Comix\A1249	验收通过
11	霞光 7丝 7丝 A4 100张 塑封膜 （单位：包）	1	38.0	霞光\7丝	验收通过
12	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水（单位：箱）	2	64.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
13	齐心 B3631 1#（50mm）12只一盒 票夹/长尾夹 （单位：盒）	2	21.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
14	莱盛 LS-CAN-CRG337 硒鼓 （单位：个）	2	340.0	莱盛/Laser\LS-CAN-CRG337	验收通过
15	玛丽 80G彩色复印纸 A4/100张（单位：包）	3	24.0	玛丽\80G	验收通过
16	齐心 B3500 3# 29mm 回形针 （单位：盒）	10	11.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
17	齐心 B3058 订书钉 24/6 1000枚/盒	10	10.0	齐心/Comix\B3058	验收通过
18	公牛 GN-609 3m 延长线插座多功能插座 （单位：个）	1	45.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
19	维达 V2239 抽纸S号130抽 6包/提 133mm*195mm（单位：包）	42	117.6	维达/Vinda\V2239	验收通过
20	册宣 CXFYZ-B01 500张/包 8包/箱 70g 蓝A4复印纸 （单位：箱）	3	465.0	册宣\册宣 CXFYZ-B01 复印纸	验收通过
21	齐心 Q310-1 220*310mm A4 抽杆夹报告夹 （单位：个）	100	150.0	齐心/Comix\Q310-1	验收通过
22	得力 3738 无线鼠标 （单位：个）	2	76.0	得力/deli\3738	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   朱媛萍