一、    *采购人名称： 安庆罍街文化旅游发展有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥智任商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2511451000000548495  

四、    *合同编号:   30794221 

五、    *验收单位：  安庆罍街文化旅游发展有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	500g 糖果 网红千纸鹤糖果	20	300.0	无品牌\500g	验收通过
2	西玛 KPJ103 会计记账凭证	1	150.0	西玛/simaa\KPJ103	验收通过
3	西玛 240*140 会计凭证盒	10	220.0	西玛/simaa\240*140	验收通过
4	清风 AJ00BBL 大卷纸3层180米12卷 大盘纸 厕所用卫生纸	1	135.0	清风/qingfeng\AJ00BBL	验收通过
5	菊花茶 约有100颗	2	400.0	无品牌\菊花茶	验收通过
6	大麦茶	2	60.0	无品牌\大麦茶	验收通过
7	回力 HL813 雨鞋	9	342.0	回力/Warrior\HL813	验收通过
8	清风 BR38SC2 抽纸	2	320.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
9	黄山毛峰 黄山毛峰	2	560.0	黄山毛峰\WHSMF-17	验收通过
10	得力 S01 中性笔	2	44.0	得力/deli\S01	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   崔晓东