2023年青岛市生态环境监控中心部门预算绩效目标

公告摘要

项目编号37020023p130004101674

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公告正文

索引号:	005118462/2023-00139	分类:	局属各单位
名　　称:	2023年青岛市生态环境监控中心部门预算绩效目标
发布单位:	青岛市生态环境局	发布日期:	2023-02-13
文　　号:		附　　件:	青岛市生态环境监控中心2023年部门预算绩效目标.pdf" rel="noreferrer" target="_blank">青岛市生态环境监控中心2023年部门预算绩效目标.pdf青岛市生态环境监控中心2023年部门预算绩效目标.pdf

2023年青岛市生态环境监控中心部门预算绩效目标

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青岛市生态环境监控中心

2023年部门预算绩效目标

1.生态环境保护宣传项目绩效目标表

2.2023年度政务信息化项目绩效目标表

3.其他环境污染防治项目绩效目标表

1.生态环境保护宣传项目绩效目标表

702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	单位：万元
项目编码	37020023P88002810919W	37020023P88002810919W	项目名称	生态环境保护宣传项目	生态环境保护宣传项目	生态环境保护宣传项目
预算规模及资金用途	预算数	125.81	其中：财政资金	125.81	其他资金
预算规模及资金用途	用于生态环境保护宣传。	用于生态环境保护宣传。	用于生态环境保护宣传。	用于生态环境保护宣传。	用于生态环境保护宣传。	用于生态环境保护宣传。
资金支出计划（%）	3月底	3月底	6月底	10月底	12月底	12月底
资金支出计划（%）	20.00	20.00	40.00	60.00	125.81	125.81
绩效目标	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）	6.一、“美丽中国，我是行动者”公众参与（围绕六五等环保节日，组织志愿者、公益社团开展线上线下主题宣传活动；一创一讲及环保设施向公众开放；生态环保宣传品制作）;二、打造新媒体工作室（用于我局新媒体直播、局领导访谈、新闻采访等）;三、新媒体宣传项目（与凤凰网、大众网、网易、新浪等新闻媒体建立宣传合作，拓展宣传影响力；青岛环保微博运维及推广项目；青岛环保微信及视频号运维及推广项目；新媒体产品制作费用，如图解、H5、MG动画、短视频等）;四、其它类项目（征订生态环境领域及党报党刊类报刊；档案移交进馆费用；因公出差及培训等相关费用）
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤125.81万元	按照年度预算资金安排
成本指标	经济成本指标	宣传活动举办成本	宣传活动举办成本	宣传活动举办成本	≤1万元/场	按照年度预算资金安排
	数量指标	新媒体制作图解及短视频数量	新媒体制作图解及短视频数量	新媒体制作图解及短视频数量	≥8部	根据报价及实际工作需要
	数量指标	新媒体发稿数量	新媒体发稿数量	新媒体发稿数量	≥250篇	年度工作安排
产出指标	数量指标	大型社会化宣传活动	大型社会化宣传活动	大型社会化宣传活动	≥4场次	围绕六五环境日等节日开展大型现场活动
	数量指标	强化两微矩阵建设，运行官方微博、微信	强化微博、微信发稿数量	强化微博、微信发稿数量	≥6000条	年度工作安排
	质量指标	宣传活动群众覆盖率	宣传活动群众覆盖率	宣传活动群众覆盖率	100百分比	根据年度工作任务
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	培训人员合格率	100百分比	根据年度工作任务
	时效指标	宣传活动举	宣传活动举办频次	宣传活动举办频次	≥3次/季	年度工作任

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		办频次			务
	时效指标	生态环保宣传品制作完成时间	生态环保宣传品制作完成时间	≤112023年度内完成	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	公众对环保政策知晓度	公众对环保政策知晓度	100百分比	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识得已提高	市级以上媒体宣传报道次数	≥45次	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对部门工作的满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标

2.2023年度政务信息化项目绩效目标表

702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	单位：万元
项目编码	37020023P130004101674	37020023P130004101674	项目名称	2023年度政务信息化项目	2023年度政务信息化项目	2023年度政务信息化项目
预算规模及资金用途	预算数	519.50	其中：财政资金	519.50	其他资金
预算规模及资金用途	用于政务信息化项目	用于政务信息化项目	用于政务信息化项目	用于政务信息化项目	用于政务信息化项目	用于政务信息化项目
资金支出计划（%）	3月底	3月底	6月底	10月底	12月底	12月底
资金支出计划（%）	100.00	100.00	200.00	300.00	519.50	519.50
绩效目标	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。	6.用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤519.5万元	根据年度工作任务
	数量指标	运营商网络全年连通率	运营商网络全年连通率	运营商网络全年连通率	≥98百分比	根据年度工作任务
	数量指标	改造（扩建）站点数量	改造（扩建）站点数量	改造（扩建）站点数量	2个	根据年度工作任务
	数量指标	地下水环境监测站点布设技术报告	地下水环境监测站点布设技术报告	地下水环境监测站点布设技术报告	1份	根据年度工作任务
产出指标	数量指标	业务系统全年正常运行率	业务系统全年正常运行率	业务系统全年正常运行率	≥98百分比	根据年度工作任务
	质量指标	机房设备全年正常运行率	机房设备全年正常运行率	机房设备全年正常运行率	≥98百分比	根据年度工作任务
	质量指标	目标任务完成质量	目标任务完成质量	目标任务完成质量	100百分比	根据年度工作任务
	质量指标	数据传输及时率	数据传输及时率	数据传输及时率	≥98百分比	根据年度工作任务
	时效指标	系统故障排除时间	系统故障排除时间	系统故障排除时间	≤4小时	根据年度工作任务
效益指标	生态效益指标	为生态保护提供决策依据	为生态保护提供决策依据	为生态保护提供决策依据	有效、合格数据	根据年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门对工作成果	各相关部门对工作成果满意度	各相关部门对工作成果满意度	≥95百分比	根据年度工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度

3.其他环境污染防治项目绩效目标表

702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	702003青岛市生态环境监控中心	单位：万元
项目编码	37020023P57000310008J	37020023P57000310008J	项目名称	其他环境污染防治项目	其他环境污染防治项目	其他环境污染防治项目
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金
预算规模及资金用途	用于生态环境宣传。	用于生态环境宣传。	用于生态环境宣传。	用于生态环境宣传。	用于生态环境宣传。	用于生态环境宣传。
资金支出计划（%）	3月底	3月底	6月底	10月底	12月底	12月底
资金支出计划（%）	10.00	10.00	20.00	30.00	161.00	161.00
绩效目标	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。	6.一、按照市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片项目；二、网络信息风险评估服务；三、中国环境报项目；四、青岛日报报业集团项目；五、青岛市广播电视台项目；六、专题片制作项目；七、群众满意度宣传项目。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	下发预算控制数金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤161万元	按照年度预算资金安排
	数量指标	广播、电视类公益广告数量	广播、电视类公益广告	广播、电视类公益广告	≥2部	按照年度工作任务
	数量指标	报刊类新闻版面	报刊类新闻版面	报刊类新闻版面	≥7版	按照年度工作任务
	数量指标	制作专题片	制作专题片	制作专题片	≥1部	按照年度工作任务
	数量指标	制作全市《生态环境攻坚检查问题通报》视频片	制作全市《生态环境攻坚检查问题通报》视频片	制作全市《生态环境攻坚检查问题通报》视频片	≥8期	按照工作安排，同步参照2022年通报视频制作的期数
产出指标	数量指标	广播、电视类新闻发稿数	广播、电视类新闻发稿数	广播、电视类新闻发稿数	≥25篇	按照年度工作任务
	数量指标	推送公益短信	推送公益短信	推送公益短信	≥30万条	根据年度工作任务
	质量指标	公益短信推送覆盖率	公益短信推送覆盖率	公益短信推送覆盖率	100百分比	根据年度工作任务
	质量指标	宣传活动群众覆盖率	宣传活动群众覆盖率	宣传活动群众覆盖率	100百分比	根据年度工作任务
	时效指标	新闻发稿频率	新闻发稿频率	新闻发稿频率	≥4次/月	根据年度工作任务
	时效指标	专题片制作完成时限	专题片制作完成时限	专题片制作完成时限	≤12月	根据年度工作任务
效益指标	社会效益指	群众对环保	群众对环保政策知晓度	群众对环保政策知晓度	≥85百分比	根据年度工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	政策知晓度			作任务
	生态效益指标	全民生态文明意识得已提高	专题片观看人次	≥2万人次	根据年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对部门工作的满意度	≥90百分比	根据年度工作任务