一、    *采购人名称： 芜湖市河湖管理处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000199106  
四、    *合同编号:   30461991 
五、    *验收单位：  芜湖市河湖管理处 
六、    *验收日期：  2023年8月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	禧天龙 X-6250 整理收纳箱/盒/袋	2	104.0	禧天龙/Citylong\X-6250	验收通过
2	夏普 SF-30CT-CC 原装青色粉盒	2	710.0	夏普/Sharp\SF-30CT-CC	验收通过
3	夏普 SF-30CT-MC 原装红色粉盒	2	710.0	夏普/Sharp\SF-30CT-MC	验收通过
4	公牛 GN-606D 电源插座-1.8M	4	112.0	公牛/BULL\GN-606D	验收通过
5	洁丽雅 7200 毛巾/面巾/方巾	4	56.0	洁丽雅/grace\7200	验收通过
6	可爱多 WG8029 75%原液酒精80片消毒湿巾	3	36.0	可爱多\WG8029	验收通过
7	得力 0761 加湿器	1	130.0	得力/deli\0761	验收通过
8	得力 8591A 推夹器票夹/长尾夹	10	40.0	得力/deli\8591A	验收通过
9	卡西欧 DX-12B 算术型计算器	1	65.0	卡西欧/Casio\DX-12B	验收通过
10	千鸿 QH-01036塑料盆脸盆	2	18.0	千鸿\QH-01036	验收通过
11	得力 NO.8592 补充票夹/长尾夹	6	24.0	得力/deli\NO.8592	验收通过
12	得力 得力9574垃圾袋	30	150.0	得力\9574	验收通过
13	车仆 加厚抹布	13	71.5	车仆\无	验收通过
14	齐心 A858抽杆报告夹	5	125.0	齐心/Comix\A858	验收通过
15	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	1	65.0	得力/deli\787	验收通过
16	枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香	5	20.0	枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘	验收通过
17	枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 蚊香液+器	3	69.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液	验收通过
18	公牛 GN-M1330 电源插座	2	84.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
19	得力 0764 电热水壶	1	105.0	得力/deli\0764	验收通过
20	得力 0467 订书机	3	55.5	得力/deli\0467	验收通过
21	得力 19354 19354挂钩	15	45.0	得力\19354	验收通过
22	得力 909 笔筒/座/插/架	2	17.0	得力/deli\909	验收通过
23	六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水	2	32.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
24	得力 5240资料册 蓝色	2	24.0	得力/deli\5240	验收通过
25	得力/deli 1542a电子计算器	1	47.5	得力/deli\1542a	验收通过
26	枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香	1	12.0	枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘	验收通过
27	格来德 WKF-D618BK 格来德/Grelide 242 保温壶	1	105.0	格来德/GRELIDE\WKF-D618BK	验收通过
28	得力 5623 档案盒(只)	36	270.0	得力/deli\5623	验收通过
29	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	2	26.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
30	心相印 DT-200 抽纸	20	310.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陶磊