一、    *采购人名称： 福泉市第二中学 
二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号：  2751351000000061466  
四、    *合同编号:   30174097 
五、    *验收单位：  福泉市第二中学 
六、    *验收日期：  2023年5月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 便签盒/座 文具收纳盒 文具盒 笔盒	14	168.0	得力\得力笔盒	验收通过
2	得力 64506 A4皮质板夹 夹板 垫板	20	396.0	得力/deli\64506	验收通过
3	光大 其它商业机电 电磁炉 大功率电磁炉 3500W	14	8246.0	光大\3500W大功率电磁炉	验收通过
4	得力 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只)插板	16	448.0	得力/deli\3991	验收通过
5	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 棉线 彩色手工线 彩色线 一卷300米	14	140.0	光大\装订线	验收通过
6	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 棉线 彩色手工线 彩色线 一卷300米	14	70.0	光大\装订线	验收通过
7	得力 得力/deli 8601圆规(一件套)(套)	14	84.0	得力/deli\8601	验收通过
8	光大 其它纸 大红纸 单张	52	52.0	光大\大红纸	验收通过
9	锐牌 6758 马克笔	14	252.0	锐牌\6758	验收通过
10	得力 得力/deli 6415三角尺15cm尺子(套)	14	42.0	得力/deli\6415	验收通过
11	得力 0545 得力/deli0545卷笔刀(24只/桶)(混)	14	21.0	得力/deli\0545	验收通过
12	光大 扫把 厕所刷子	14	70.0	光大\厕所刷子	验收通过
13	光大 扫把 厕所刷子	14	112.0	光大\厕所刷子	验收通过
14	昂特 837手提文件袋 手提文件包	14	1092.0	昂特\837	验收通过
15	光大 一次性手套 南洋胶手套 长度35cm 橡胶 1双	10	55.0	光大\35CM南洋胶手套	验收通过
16	得力 得力/deli71095橡皮檫36块/盒(混)	14	14.0	得力/deli\71095	验收通过
17	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)裁纸刀	14	112.0	得力/deli\2041	验收通过
18	得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	28	140.0	得力/deli\6009	验收通过
19	得力 7092 得力/deli7092固体胶(白)(只)	14	28.0	得力/deli\7092	验收通过
20	永丰 其它纸 30克大白纸 1092/787MM 一张	24	12.0	永丰\30克大白纸	验收通过
21	雕牌 202g 洗衣皂 一块装	14	70.0	雕牌\202g	验收通过
22	白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精	2	70.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg	验收通过
23	优智风（yzf）YZF-8200 铅笔	5	40.0	优智风\YZF-8200	验收通过
24	公牛 GN-603 公牛/BULL GN-603 电源插座 3米	35	1680.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
25	宝克 PC880A 宝克/Baoke PC880A中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5 红色 一盒12支	14	14.0	宝克/Baoke\PC880A	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王文正